您好，先把手里的會計報表和從申報系統(tǒng)里導(dǎo)出來的報表擺在一起，逐行對著看是哪個科目對不上（比如收入、貨幣資金這些）、差了多少，再看看是不是報表所屬期不一樣（比如手里的是 3 月的、申報系統(tǒng)里是 2 月的），或者是不是有數(shù)字填錯了（比如把 10000 寫成 1000）、賬務(wù)和申報的算法不一樣（比如會計算折舊用了 5 年、申報時按 3 年算）；找到原因后，要是賬務(wù)記錯了就改賬（比如漏記了一筆 500 元費用就補做分錄），要是申報填錯了，沒超申報期就直接在電子稅務(wù)局改，超了就帶資料去稅務(wù)局改，改完再核對一遍確保兩邊一致，之后每次做完賬都先對一遍報表再申報，避免再出問題。

比如說兩份資產(chǎn)負債表里的科目有的有數(shù)字，有的沒有數(shù)字，這怎么處理呀

?您好，先把兩份資產(chǎn)負債表拿過來逐行比對，找出所有科目數(shù)字不一致或一方有數(shù)字一方?jīng)]數(shù)字的地方，接著去查公司的原始憑證和記賬憑證，看是會計報表編制時漏填了科目數(shù)字，還是申報系統(tǒng)里的報表錄入錯了，比如某個科目的金額沒填進去或者填錯了位置，找到問題原因后，按照正確的憑證數(shù)據(jù)修改錯誤的那份報表，改完后再核對一遍，確保兩份資產(chǎn)負債表所有科目數(shù)字都一致，最后再用修改正確的報表進行后續(xù)的賬務(wù)處理和申報工作。

這么麻煩的，謝謝老師的指導(dǎo)