老師我用做賬軟件做賬，專項儲備需要自己錄憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？做賬軟件我只勾選收入支出結(jié)轉(zhuǎn)，那專項儲備需要我手錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？怎么做分錄呢？專項儲備我放在所有者權(quán)益對嗎？
專項儲備，這個不需要結(jié)轉(zhuǎn)，掛著余額就可以的。
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小白請問老師：7月小規(guī)模季報了，5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證，截止到6月底所有收入只有5千元，我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎？是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎？結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，再過賬結(jié)帳嗎？我不知道準確的操作流程。
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老師我用降龍990做賬，憑證做好了，我只結(jié)轉(zhuǎn)支出和收入，那5月收到上年度企業(yè)所得稅退稅4000多，怎么做會計分錄，用990做賬，我不知道是軟件結(jié)轉(zhuǎn)，還是我把結(jié)轉(zhuǎn)分錄錄入，老師你給我說下會計分錄把，我需要做到哪步？
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老師我用做賬軟件做賬，專項儲備需要自己錄憑證結(jié)轉(zhuǎn)嗎？做賬軟件我只勾選收入支出結(jié)轉(zhuǎn)，那專項儲備需要我手錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證嗎？怎么做分錄呢？專項儲備我放在所有者權(quán)益對嗎？
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老師，我們是個體戶開超市的，然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做？就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢？聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市，我們幫他們代賣，扣點，比如他們9我們1，老師能聽懂嗎？現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢？他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里，然后我們還有自己的貨，就是合在一起賣，進銷存軟件又可以拉出來，這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入？我現(xiàn)在確認收入，肯定不能把聯(lián)營的收入也算我們的把？現(xiàn)在咋處理呢？聯(lián)營商給我們開商品發(fā)票？我們會計說的只確認收入聯(lián)營，不結(jié)轉(zhuǎn)成本，掛應(yīng)付賬款，那這個分錄咋做的呢？
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郭老師你好。我的問題是: 用業(yè)財一體軟件做賬，公司支付了一筆裝修費，計劃3年分攤。業(yè)務(wù)上是通過裝修費做費用支出單，并分期跨月支付。財務(wù)怎么通過這筆費用支出單記賬？ 軟件中有資產(chǎn)卡片待攤費用項目，這筆費用錄入資產(chǎn)卡片后，卡片的憑證如何做？ 期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候，系統(tǒng)自動攤銷待攤費用。 如果只是記賬軟件，就根據(jù)這筆費用直接登記卡片錄入憑證就行，但是業(yè)財一體軟件在業(yè)務(wù)上也需要將這筆費用支付出去，所以對財務(wù)多了一筆做賬。在所有查尋的類似問題中找不到答案，非常期待老師的解答。
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這個是你們計提的安全生產(chǎn)經(jīng)營費。
問題是資產(chǎn)負債表不平啊，專項資金我是這樣做分錄的借管理費用-安全生產(chǎn)費用，貸專項儲備？最后出報表時不平，金額就是專項資金我錄的金額
管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了嗎？
我看了結(jié)轉(zhuǎn)里有管理費用，在沒有安全生產(chǎn)費用，就是沒有結(jié)轉(zhuǎn)過來，那怎么辦，我自己結(jié)轉(zhuǎn)過來？手錄入結(jié)轉(zhuǎn)憑證？
老師我只是計提安全生產(chǎn)費用，借管理費用安全貸專項儲備，這樣計提的對？
計提需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
你好，不需要結(jié)轉(zhuǎn)啊，你消費了之后再充就行，這個專項儲備的余額有嗎？在其他負債里面。
是這個專項儲備沒有在資產(chǎn)負債表。
那資產(chǎn)負債表不平怎么處理？
你好，專項儲備是不是沒有在資產(chǎn)負債表里面，你看一下我給你回復(fù)的，他應(yīng)該在其他負債里面。
就在的你自己增加上，如果軟件的你自己增加不了，找你軟件售后，你這個科目是不是自己增加去的，自己增加了，你找你軟件給你修改一下報表取數(shù)公式。