是哪里需要填4到6月發(fā)生額呢？

利潤表上有一個(gè)本期金額，，你是能看到的，填四到六月份的。

現(xiàn)在是第二季度申報(bào)，我的理解是電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表，資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)按財(cái)務(wù)軟件6月（截止到6月31日）資產(chǎn)負(fù)債表的填寫，利潤表是按1-6月份的數(shù)據(jù)去填寫，申報(bào)企業(yè)所得稅預(yù)繳是按4-6月的發(fā)生額填寫是嗎？

你好，同學(xué)，現(xiàn)在再仔細(xì)看一下你的利潤表，它是兩列數(shù)據(jù)，一個(gè)是本期，一個(gè)是本年，本年是一到六月份的，本期是四到六月份的，企業(yè)所得稅按照一到六月份的數(shù)據(jù)填寫。

企業(yè)所得稅的我看了是按累計(jì)數(shù)據(jù)，但是，如果第一季度預(yù)交了，第二季度又是累計(jì)的數(shù)據(jù)填寫，不是重復(fù)交了稅？有的不明白

不會(huì)的，他是用你一到六月份累計(jì)繳納的企業(yè)所得稅，還會(huì)再減掉一到三月份已經(jīng)交納的，得出來的差額才是第二季季度實(shí)際要交的，他是這樣規(guī)定的。

哦哦，就是下面有一橫是有寫已繳的是嗎

你好同學(xué)，對(duì)的，它會(huì)自動(dòng)顯示的。

好的，謝謝！