老師您好，花100萬轉(zhuǎn)個店面和部分設(shè)備，注冊了餐飲公司，轉(zhuǎn)的這個店面只有合同沒有發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理？報第二季度利潤表時在總資產(chǎn)這欄里填不填這100萬元？
你好；? 沒有發(fā)票的話；? 你們這個店面記入過度正常去 ； 到時 要寫哈??
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老師：您好！請問公司2022年2月份成立，注冊資金300萬，有三個股東，至今沒有收入，沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負債表實收資本是243000.00元，未分配利潤是負數(shù)，所有者權(quán)益合計也是負數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款，還有其中一個至今沒有到位?，F(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股，他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進行股權(quán)變更，但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料，持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師：這種情況，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎？
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老師：您好！請問公司2022年2月份成立，注冊資金300萬，有三個股東，至今沒有收入，沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負債表實收資本是243000.00元，未分配利潤是負數(shù)，所有者權(quán)益合計也是負數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款，還有其中一個至今沒有到位。現(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股，他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進行股權(quán)變更，但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料，持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師：這種情況，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎？
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老師您好，花100萬轉(zhuǎn)個店面和部分設(shè)備，注冊了餐飲公司，轉(zhuǎn)的這個店面只有合同沒有發(fā)票，請問賬務(wù)怎么處理？報第二季度利潤表時在總資產(chǎn)這欄里填不填這100萬元？
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老師好，我們公司銷售產(chǎn)品時有很多贈品，都是0單價出貨，申報的時候贈品部分按同類銷售的單價申報收入交納稅款，但是在賬上沒有做收入，只結(jié)轉(zhuǎn)了成本，導(dǎo)致賬面的收入，稅額與申報表上的不一致。請問這個怎么處理？ 比如：銷售100萬，稅額13萬，0單價出貨有10萬，稅額1.3萬。做賬只確定100萬收入，13萬稅額。申報110萬，稅額14.3萬，差異1.3萬怎么辦？
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老師：您好！請問公司2022年2月份成立，注冊資金300萬，有三個股東，至今沒有收入，沒有開發(fā)票。稅務(wù)報表都是空報。內(nèi)部賬資產(chǎn)負債表實收資本是243000.00元，未分配利潤是負數(shù)，所有者權(quán)益合計也是負數(shù)。只有兩個股東支付了部分投資款，還有其中一個至今沒有到位。現(xiàn)在這個沒有資的出股東要退股，他將其名下15%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給公司里另外一個股東。要在工商進行股權(quán)變更，但新規(guī)定是必須到報送相關(guān)資料，持稅務(wù)個人所得稅完稅證明才可以辦理工商股權(quán)變更手續(xù)。想請教老師：這種情況，股權(quán)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓方需要繳納個稅嗎？
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那在利潤報表時，在總資產(chǎn)這欄里提現(xiàn)這100萬元的資產(chǎn)嗎？
你好； 對的； 要記入固定資產(chǎn)去??
那在100萬元沒有發(fā)票，怎么辦？
你好；? 匯算的時候調(diào)整折舊額??
您說要記到過度正常，是什么意思沒明白？
你好； 是 ； 正常做固定資產(chǎn)；正常折舊； 匯算調(diào)增折舊額?
那按多少年提折舊呢？
這個是 不動產(chǎn)店面； 不低于20年折舊的??
老師，轉(zhuǎn)的這個店面只有使用權(quán)，沒有所有權(quán)。是需要付租金的，這100萬元其實就是原老板的裝修費和一些設(shè)備款而已。
你好1； 沒有所有權(quán)嗎 ？ 我還以為 你有所有權(quán)的； 那你之前租金和裝修費怎么走科目的??
還沒有建賬呢？房租是一年64萬，已付一半，租金發(fā)票還沒來。
上述情況不知道該怎么建賬，做賬？所以請教一下老師，拜托老師給我指導(dǎo)一下唄謝謝
你好； 那這樣的話； 就記入長期待攤費用? -裝修費 和租賃費的 ； 你不計入固定資產(chǎn)去哈? ?
明白了謝謝老師，最后在請教一下，填季度利潤表時，在總資產(chǎn)欄里也不填這100萬元了是不是？
你好；? 是的； 不要去寫哈? ?
謝謝老師
不客氣的； 滿意請給予評價??