老師，目前雙方掛往來款金額不一致會導(dǎo)致涉稅風(fēng)險嗎

不會； 到時差額你們自己 收款或者付款即可；? ?

好的，因為目前A公司掛B往來款100萬，而B公司的賬應(yīng)付賬款A(yù)只有16萬元而已

你好；分別 掛就行了。 到時科目對沖； 差額支付或者收款? ?

好的！老師還有一個問題就是：現(xiàn)在B公司資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費期末余額是負(fù)數(shù)，這是什么原因呢？也沒有繳納過增值稅這個月，因為享受免稅政策，

你好；? 你這個可能是多繳納了稅費或者是你有留抵進(jìn)項稅的 （如果你是一般納稅人的話存在留抵進(jìn)項稅也會負(fù)數(shù)的? ）

是小規(guī)模納稅人，但是一直享受免增值稅，企業(yè)所得稅也沒有繳納多，

你好； 沒有繳納那么多； 怎么會多； 你去看看應(yīng)交稅費的明細(xì)賬； 去看看? ?

老師，資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費期末余額負(fù)數(shù)原因會不會是免交的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入 導(dǎo)致引起