公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應收款，如何調整
您好， 這個把之前計提的沖銷就行
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老師，因個人部分社保由公司承擔，但會計前期一致掛右其他應收款社保費，導致至2021.12月底仍有5萬多余額，但2021年匯算清繳還未上報，現在2022年1月份可以做調整上年分錄嗎？借利潤分配未分配利潤貸其他應收款社保費金額為截止2021.12月其他應收款社保費余額？但不需調整2021年匯算清繳報表？因之前做的賬稅會無差異？
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公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應收款，如何調整
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老師你好，請問其他應收款-個人應交社保在借方，金額是9000元，我想把它調整為8000元，這個會計分錄該如何做？
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以前年度代扣個人社保扣多了，已經計入其他應付款，現在想從其他應付款調整到其他應收款，如何做賬務處理？
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老師之前做的賬付的保證金后來收到了發(fā)票沖其他應收款，但是其他應收款的公司他做到個人上去了?？梢灾苯诱{整借其他應收款-個人貸其他應收款-公司嗎？
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分錄怎么寫
你之前計提的時候怎么做的
借：管理費用 貸：應付職工薪酬
那就按照這做負數就好
發(fā)放時候：借應付職工薪酬 貸：其他應收款—個人社保 銀行存款
那就把上面沖銷就行
怎么多員工全部做負數？
借：管理費用? 負數 貸：應付職工薪酬 負數
計提是一塊提的，不是單獨提他一個人的
我知道 你把他個人的金額沖銷就行
是做負數時候只做他一個人的？
好的，謝謝
是做負數時候只做他一個人的
以后直接做到管理費用，就不用其他應收款了可以嗎
對 全部計入到費用就行的
好的，謝謝
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