公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應(yīng)收款，如何調(diào)整
您好， 這個(gè)把之前計(jì)提的沖銷就行
-
Q
老師，因個(gè)人部分社保由公司承擔(dān)，但會計(jì)前期一致掛右其他應(yīng)收款社保費(fèi)，導(dǎo)致至2021.12月底仍有5萬多余額，但2021年匯算清繳還未上報(bào)，現(xiàn)在2022年1月份可以做調(diào)整上年分錄嗎？借利潤分配未分配利潤貸其他應(yīng)收款社保費(fèi)金額為截止2021.12月其他應(yīng)收款社保費(fèi)余額？但不需調(diào)整2021年匯算清繳報(bào)表？因之前做的賬稅會無差異？
-
Q
公司給法人全額交社保，但是前期已做其他應(yīng)收款，如何調(diào)整
-
Q
老師你好，請問其他應(yīng)收款-個(gè)人應(yīng)交社保在借方，金額是9000元，我想把它調(diào)整為8000元，這個(gè)會計(jì)分錄該如何做？
-
Q
以前年度代扣個(gè)人社?？鄱嗔?，已經(jīng)計(jì)入其他應(yīng)付款，現(xiàn)在想從其他應(yīng)付款調(diào)整到其他應(yīng)收款，如何做賬務(wù)處理？
-
Q
老師之前做的賬付的保證金后來收到了發(fā)票沖其他應(yīng)收款，但是其他應(yīng)收款的公司他做到個(gè)人上去了?？梢灾苯诱{(diào)整借其他應(yīng)收款-個(gè)人貸其他應(yīng)收款-公司嗎？
熱門問答 更多>
-
@郭老師，異地項(xiàng)目外經(jīng)證注銷后發(fā)現(xiàn)沒有預(yù)繳稅款，發(fā)票2萬多，但是沒有過預(yù)繳期限，是6月開票，現(xiàn)在有什么辦法可以補(bǔ)救嗎
-
請問老師，我司進(jìn)口一臺設(shè)備，實(shí)際預(yù)付給供應(yīng)商的款大于關(guān)稅完稅價(jià)格，這個(gè)設(shè)備入賬價(jià)值該以那個(gè)入賬，這個(gè)差異該怎么處理，謝謝
-
企業(yè)基建期間，員工參加特種作業(yè)人員安全技術(shù)考試，費(fèi)用可以計(jì)入在建工程嗎
-
老師 發(fā)工資時(shí)扣員工罰款記其他應(yīng)收款還是營業(yè)外收入？
-
老師，您好，增值稅在電子稅務(wù)局提交申報(bào)以后還可以修改嗎
-
郭老師，現(xiàn)在應(yīng)屆生有什么福利，比如第一次就業(yè)
-
您好老師，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)去年記賬憑證有一季度工資做重復(fù)了，勞務(wù)公司，個(gè)稅系統(tǒng)的工資小于賬表，有什么方法補(bǔ)救呢，
-
老師，收到銀行結(jié)息怎么做分錄？
-
老師 公司聘用了退休人員 工資要申報(bào)工會經(jīng)費(fèi)么
-
本公司是小規(guī)模納稅人，因開具銷售普票時(shí)是用模板導(dǎo)入明細(xì)，然后稅率開成了3％，這樣發(fā)票需要紅沖嘛？還是說普票就不用管了？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
分錄怎么寫
你之前計(jì)提的時(shí)候怎么做的
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬
那就按照這做負(fù)數(shù)就好
發(fā)放時(shí)候：借應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款—個(gè)人社保 銀行存款
那就把上面沖銷就行
怎么多員工全部做負(fù)數(shù)？
借：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
計(jì)提是一塊提的，不是單獨(dú)提他一個(gè)人的
我知道 你把他個(gè)人的金額沖銷就行
是做負(fù)數(shù)時(shí)候只做他一個(gè)人的？
好的，謝謝
是做負(fù)數(shù)時(shí)候只做他一個(gè)人的
以后直接做到管理費(fèi)用，就不用其他應(yīng)收款了可以嗎
對 全部計(jì)入到費(fèi)用就行的
好的，謝謝
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評