老師，請問小規(guī)模個體戶二季度開了一張正數(shù)發(fā)票，和一張負(fù)數(shù)發(fā)票，正數(shù)發(fā)票金額小于負(fù)數(shù)發(fā)票，增值稅申報表怎么填?
你好，正常情況下，負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過已經(jīng)開具的正數(shù)發(fā)票金額才是啊
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老師，我們是小規(guī)模個體戶，上季度開了一張正數(shù)發(fā)票6000，開了一張負(fù)數(shù)發(fā)票7萬，負(fù)數(shù)金額大于正數(shù)，申報時應(yīng)該填寫哪個數(shù)
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老師，我們小規(guī)模個體戶，上季度開了一張正數(shù)發(fā)票，一張負(fù)數(shù)發(fā)票，負(fù)數(shù)金額大于正數(shù)，申報時直接零申報嗎？那累計(jì)金額就不一樣了么？
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老師你好！我是小規(guī)模納稅人季度申報，增值稅普通發(fā)票開具4張金額90049.5元，作廢1份金額27871.28元。電子普通發(fā)票正數(shù)288224.76，負(fù)數(shù)3張開具54257.42。請問稅務(wù)申報怎么填呢
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老師您好，請問小規(guī)模納稅人按照季度申報增值稅，第四季度開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，而且負(fù)數(shù)大于正數(shù)發(fā)票，也就是說最后的收入還是負(fù)數(shù)，如何申報增值稅呢
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老師，你好，我們是小規(guī)模，2季度開了一張銷售額14240，稅額142.4的發(fā)票和一張免稅負(fù)數(shù)發(fā)票 金額是14382.4 增值稅報表應(yīng)該怎么填寫
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老師，我負(fù)數(shù)開的是對應(yīng)2月份的一個正數(shù)發(fā)票，另外開的正數(shù)是新增的一筆
你好，正常情況下，負(fù)數(shù)發(fā)票金額是不能超過已經(jīng)開具的正數(shù)發(fā)票金額才是 比如你正數(shù)發(fā)票才10萬，你負(fù)數(shù)發(fā)票最多只能開具10萬而無法開具11萬啊?
老師，我沒明白您的意思，我開的負(fù)數(shù)金額是因?yàn)橛袕?月份的票退回了，所以我應(yīng)該開的金額和前面一樣的吧 而我因又有了新的銷售，那我正常開票，不是也是對的嗎
你好，退回了是開具負(fù)數(shù)發(fā)票，但是整體上負(fù)數(shù)發(fā)票收入不應(yīng)當(dāng)超過正數(shù)發(fā)票收入（系統(tǒng)是無法實(shí)現(xiàn)這樣操作的）
那現(xiàn)在應(yīng)該咋弄啊 表格里可以填嗎
你好，需要做無票收入申報，使得整體的收入大于等于0，才可以完成申報的 因?yàn)樨?fù)數(shù)收入，是無法通過增值稅申報的
表格里填在哪里啊
你好，如果季度正數(shù)收入有超過30萬，無票收入是在申報表第一行填寫
沒有超過30萬
你好，那是個體戶，還是公司類型呢？?
個體戶，老師我這個無票收入填的是哪個金額啊
你好，個體戶季度收入沒有超過30萬，無票收入是填寫在增值稅申報表的? 未達(dá)起征點(diǎn)銷售額? ?欄次?
那我填寫正數(shù)和負(fù)數(shù)的合計(jì)金額嗎？
你好，是的，是這樣的
那就是最終還是填的負(fù)數(shù)是吧 個稅申報也是這樣填嗎
你好，整體收入是不能為負(fù)數(shù)的
那我現(xiàn)在正數(shù)金額小于負(fù)數(shù)，這樣就沒辦法填了？
請仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容?