老師，我現(xiàn)在遇到一個(gè)很棘手的問(wèn)題想讓你幫忙出個(gè)辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個(gè)制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車(chē)間固定資產(chǎn)的折舊。這3個(gè)費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個(gè)制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫(kù)存商品里庫(kù)存商品就會(huì)變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒(méi)有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次。現(xiàn)在不知道這個(gè)賬該怎么做了。

老師你好！請(qǐng)問(wèn)我之前2-3做了一個(gè)制造費(fèi)用二級(jí)明細(xì)錯(cuò)了，我現(xiàn)在6月調(diào)整過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)科目余額表里制造費(fèi)用這兩個(gè)一個(gè)在借方一個(gè)在代方，不過(guò)還沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)要不要緊

你好老師，我6月份記了一筆借：管理費(fèi)用房租費(fèi)，貸：預(yù)付賬款112310預(yù)付賬款物業(yè)管理費(fèi)，這個(gè)科目當(dāng)時(shí)入錯(cuò)了，我這個(gè)月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，我在記賬軟件將這筆貸方112310改成入到112309預(yù)付賬款，辦公場(chǎng)所租賃費(fèi)，請(qǐng)問(wèn)下，我現(xiàn)在這個(gè)細(xì)目改動(dòng)了，我的報(bào)表要不要重新?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)的？

老師，我現(xiàn)在入職新公司，發(fā)現(xiàn)他們制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在公司制造費(fèi)用一級(jí)科目沒(méi)有余額，但二級(jí)科目是有余額的，結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候不是從二級(jí)的詳細(xì)科目結(jié)轉(zhuǎn)，是單獨(dú)的二級(jí)科目“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”結(jié)轉(zhuǎn)的。想問(wèn)下：1、這樣做是可以的嗎？ 2、這種記賬方式需要每月或者每年調(diào)平嗎，還是不能這么做？ 3、我現(xiàn)在需要將“制造費(fèi)用-詳細(xì)科目”下的余額和“制造費(fèi)用-制造費(fèi)用轉(zhuǎn)出”沖平嗎？

老師我暫估加工費(fèi)用100萬(wàn)做成本，確實(shí)有，但是年底不知道對(duì)方可能開(kāi)過(guò)來(lái)這100萬(wàn)發(fā)票，我現(xiàn)在突然有一個(gè)疑問(wèn)，如果年底對(duì)方不來(lái)，我做紅沖的話(huà)，最后一個(gè)月加工費(fèi)沒(méi)有這么多，最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的二級(jí)科目加工費(fèi)，為負(fù)數(shù)，這是可以的吧，