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老師我暫估加工費(fèi)用100萬(wàn)做成本,確實(shí)有,但是年底不知道對(duì)方可能開過來這100萬(wàn)發(fā)票,我現(xiàn)在突然有一個(gè)疑問,如果年底對(duì)方不來,我做紅沖的話,最后一個(gè)月加工費(fèi)沒有這么多,最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的二級(jí)科目加工費(fèi),為負(fù)數(shù),這是可以的吧,

2025-07-10 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-07-10 16:44

實(shí)際發(fā)生了沒有發(fā)票,你不用紅沖 匯算調(diào)增

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 16:46

匯算清繳的時(shí)候也不會(huì)開的

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 16:48

老師,是不是只要保證制造費(fèi)用總體不問負(fù)數(shù),二級(jí)子科目為負(fù)數(shù),是沒有事情的。

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:49

你只要按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做的就沒有問題,不用紅沖。他不是看制造費(fèi)用出現(xiàn)不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。制造費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)好說呀,再充制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的那一個(gè)就是啦。如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,再紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 16:51

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 16:53

不用客氣,工作愉快

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 17:08

那老師不好意思,我想再問下,那現(xiàn)在我暫估了100萬(wàn),他這個(gè)月開了5萬(wàn),之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了,那我現(xiàn)在是不是這5萬(wàn)是不是直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了,與制造成本無關(guān)了,后面對(duì)方繼續(xù)開,我還是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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齊紅老師 解答 2025-07-10 17:15

沖制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,然后再做發(fā)票的。

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 17:57

好的,老師我知道了,和原材料暫估一樣

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:02

對(duì)的是的 是一樣的

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 18:14

結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候按余額結(jié)轉(zhuǎn)的,制造費(fèi)用已經(jīng)減了,不需要再做沖減成本,庫(kù)存商品了

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:15

那你得看一下你多出的這個(gè)制作費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 18:22

好的,老師,我做賬沖的時(shí)候,系統(tǒng)里面多出來的制造費(fèi)用已經(jīng)減了,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,這部分是不帶在里面

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:22

也就是你只做到生產(chǎn)成本,那就只沖到成生產(chǎn)成本就行了

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快賬用戶3721 追問 2025-07-10 18:28

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2025-07-10 18:42

不用客氣,工作愉快。

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