匯算清繳的時(shí)候也不會(huì)開的

老師，是不是只要保證制造費(fèi)用總體不問負(fù)數(shù)，二級(jí)子科目為負(fù)數(shù)，是沒有事情的。

你只要按照實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做的就沒有問題，不用紅沖。他不是看制造費(fèi)用出現(xiàn)不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。制造費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)好說呀，再充制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的那一個(gè)就是啦。如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，再紅沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。

好的，謝謝老師

不用客氣，工作愉快

那老師不好意思，我想再問下，那現(xiàn)在我暫估了100萬(wàn)，他這個(gè)月開了5萬(wàn)，之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了，那我現(xiàn)在是不是這5萬(wàn)是不是直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就行了，與制造成本無關(guān)了，后面對(duì)方繼續(xù)開，我還是沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

沖制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的。

好的，老師我知道了，和原材料暫估一樣

對(duì)的是的 是一樣的

結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時(shí)候按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，制造費(fèi)用已經(jīng)減了，不需要再做沖減成本，庫(kù)存商品了

那你得看一下你多出的這個(gè)制作費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沒有

好的，老師，我做賬沖的時(shí)候，系統(tǒng)里面多出來的制造費(fèi)用已經(jīng)減了，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，這部分是不帶在里面

也就是你只做到生產(chǎn)成本，那就只沖到成生產(chǎn)成本就行了

好的，謝謝老師