老師我暫估加工費(fèi)用100萬做成本，確實有，但是年底不知道對方可能開過來這100萬發(fā)票，我現(xiàn)在突然有一個疑問，如果年底對方不來，我做紅沖的話，最后一個月加工費(fèi)沒有這么多，最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的二級科目加工費(fèi)，為負(fù)數(shù)，這是可以的吧，
實際發(fā)生了沒有發(fā)票，你不用紅沖 匯算調(diào)增
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老師是這樣的，我家農(nóng)產(chǎn)品、花生的，初加工，因為之前一直都銷售是后期成立的公司，機(jī)器設(shè)備沒有發(fā)票，也開不進(jìn)來。我之前用留底推庫存，之后結(jié)轉(zhuǎn)成本，但是我發(fā)現(xiàn)成本過高，導(dǎo)致一直在虧順。所以我想換一種結(jié)轉(zhuǎn)方法，分?jǐn)?，但是賬上又沒有機(jī)器，我就有點不知道怎么做了。在一人工費(fèi)這里，沒有對公轉(zhuǎn)賬，還有工人這我怎么做不涉及社保，都是零散工人，都是農(nóng)民。我想按幾個步驟來消耗材料。也不知道這么做可不可以。大概呢，我知道，但是又不知道怎么下手做賬。
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老師，我現(xiàn)在遇到一個很棘手的問題想讓你幫忙出個辦法。2022年12月制造費(fèi)用有余額，前期公司一直走的研發(fā)費(fèi)用，這個制造費(fèi)用包括蒸汽費(fèi)，工資和車間固定資產(chǎn)的折舊。這3個費(fèi)用走到了制造費(fèi)用上面了。到12月末也沒有結(jié)轉(zhuǎn)成0?，F(xiàn)在換了用友T+以后期初建賬這個制造費(fèi)用有余額，把他加到存貨里面了資產(chǎn)負(fù)債表年初余額平了?，F(xiàn)在1月份的資產(chǎn)負(fù)債表的余額不平了，本期如果把年初的制造費(fèi)用和本期的制造費(fèi)用加到一起結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本在到庫存商品里庫存商品就會變成負(fù)數(shù)了。本期的成本沒有算按的是標(biāo)準(zhǔn)成本錄入的。如果本期的蒸汽費(fèi)折舊費(fèi)工資走到制造費(fèi)用里相當(dāng)于加了2次?，F(xiàn)在不知道這個賬該怎么做了。
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老師，建筑業(yè)公司小企業(yè)會計準(zhǔn)則，今年4月暫估一筆50萬，然后在7月份回來發(fā)票了，我這邊要做負(fù)數(shù)沖紅（借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)），然后在根據(jù)發(fā)票做一筆正確的分錄（借工程施工貸預(yù)付賬款，預(yù)付是之前提前給錢了），針對這比分錄我要不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本？網(wǎng)校老師有的跟我說當(dāng)月沒有收入不用結(jié)轉(zhuǎn)，但是有的老師跟我說暫估是之前的，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是之前的，不用管當(dāng)月有無收入，結(jié)轉(zhuǎn)就行，我到底應(yīng)該怎么能做
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老師您好！我2023年有100萬元的項目施工成本，金額不確定，當(dāng)時做了暫估成本，會計分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本----暫估100，貸:應(yīng)付賬款----暫估100。在2024年匯算前發(fā)票一直沒有開回來，匯算時我做了調(diào)增。今年1月份這個人才把這部分成本票給我開過來，98萬元。那我現(xiàn)在這個分錄要怎么做，直接計入今年的項目成本，借:工程施工---**項目，然后把原來的貸方應(yīng)付賬款----暫估，做:借:應(yīng)付賬款----暫估，貸:應(yīng)付賬款----開發(fā)票的這一方，最后結(jié)轉(zhuǎn)工程施工科目到主營業(yè)務(wù)成本?？梢詥幔?/p>
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老師我暫估加工費(fèi)用100萬做成本，確實有，但是年底不知道對方可能開過來這100萬發(fā)票，我現(xiàn)在突然有一個疑問，如果年底對方不來，我做紅沖的話，最后一個月加工費(fèi)沒有這么多，最后結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的二級科目加工費(fèi)，為負(fù)數(shù)，這是可以的吧，
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匯算清繳的時候也不會開的
老師，是不是只要保證制造費(fèi)用總體不問負(fù)數(shù)，二級子科目為負(fù)數(shù)，是沒有事情的。
你只要按照實際業(yè)務(wù)發(fā)生的來做的就沒有問題，不用紅沖。他不是看制造費(fèi)用出現(xiàn)不出現(xiàn)負(fù)數(shù)。制造費(fèi)用出現(xiàn)了負(fù)數(shù)好說呀，再充制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的那一個就是啦。如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本，再紅沖主營業(yè)務(wù)成本。
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快
那老師不好意思，我想再問下，那現(xiàn)在我暫估了100萬，他這個月開了5萬，之前的制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本了，那我現(xiàn)在是不是這5萬是不是直接沖主營業(yè)務(wù)成本就行了，與制造成本無關(guān)了，后面對方繼續(xù)開，我還是沖主營業(yè)務(wù)成本
沖制造費(fèi)用、生產(chǎn)成本和主營業(yè)務(wù)成本，然后再做發(fā)票的。
好的，老師我知道了，和原材料暫估一樣
對的是的 是一樣的
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用的時候按余額結(jié)轉(zhuǎn)的，制造費(fèi)用已經(jīng)減了，不需要再做沖減成本，庫存商品了
那你得看一下你多出的這個制作費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品 主營業(yè)務(wù)成本沒有
好的，老師，我做賬沖的時候，系統(tǒng)里面多出來的制造費(fèi)用已經(jīng)減了，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，這部分是不帶在里面
也就是你只做到生產(chǎn)成本，那就只沖到成生產(chǎn)成本就行了
好的，謝謝老師
不用客氣，工作愉快。