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在這種情況下，商管公司開(kāi)具租賃的增值稅專用發(fā)票是否合法，取決于商管公司與業(yè)主之間的委托經(jīng)營(yíng)管理協(xié)議的具體約定以及相關(guān)的稅務(wù)規(guī)定。如果委托協(xié)議明確規(guī)定商管公司有權(quán)代表業(yè)主收取租金并開(kāi)具發(fā)票，并且商管公司具備相應(yīng)的經(jīng)營(yíng)范圍和稅務(wù)登記，那么開(kāi)具增值稅租賃專用發(fā)票可能是合法的。如果沒(méi)有明確的授權(quán)和合法的依據(jù)，擅自開(kāi)具發(fā)票可能存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn)： 1.虛開(kāi)發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)：可能被認(rèn)定為虛開(kāi)增值稅專用發(fā)票，從而面臨稅務(wù)處罰。 2.稅務(wù)申報(bào)不準(zhǔn)確：可能導(dǎo)致商管公司的稅務(wù)申報(bào)與實(shí)際業(yè)務(wù)不符，引發(fā)稅務(wù)審計(jì)和調(diào)整。 3.業(yè)主的稅務(wù)問(wèn)題：可能影響業(yè)主的稅務(wù)申報(bào)和納稅義務(wù)的履行。例如，如果商管公司未經(jīng)授權(quán)開(kāi)具發(fā)票，而業(yè)主也未將這部分租金納入其納稅申報(bào)，稅務(wù)機(jī)關(guān)在核查時(shí)可能會(huì)對(duì)雙方進(jìn)行稅務(wù)調(diào)整和處罰。為了避免涉稅風(fēng)險(xiǎn)，商管公司在開(kāi)具發(fā)票前，應(yīng)仔細(xì)審查委托協(xié)議，并咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問(wèn)，確保業(yè)務(wù)操作的合法性和稅務(wù)合規(guī)性。

2024-07-10

快賬用戶6552 追問(wèn) 2023-07-05 10:52

是的，商鋪不是物業(yè)公司的，物業(yè)代租

齊紅老師解答 2023-07-05 10:55

你好是一般納稅人，還是小規(guī)模？

快賬用戶6552 追問(wèn) 2023-07-05 10:58

小規(guī)模的

齊紅老師解答 2023-07-05 11:01

你如果是物業(yè)公司開(kāi)發(fā)票出去的話，增值稅5%，然后附加稅，印花稅千分之一。其他的就看企業(yè)所得稅，要看有沒(méi)有利潤(rùn)。

快賬用戶6552 追問(wèn) 2023-07-05 11:03

物業(yè)公司能代開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票嗎？對(duì)商鋪所有人來(lái)說(shuō)要交什么稅嗎？

齊紅老師解答 2023-07-05 11:04