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老師，您好！企業(yè)所得稅匯算清繳補繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄

2023-07-02 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-07-02 12:02

你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款

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快賬用戶5282 追問 2023-07-02 12:26

就一個分錄嗎？

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齊紅老師 解答 2023-07-02 14:22

是的，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就不體現(xiàn)了

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快賬用戶5282 追問 2023-07-02 14:42

我從網(wǎng)上查有兩個分錄

我從網(wǎng)上查有兩個分錄
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齊紅老師 解答 2023-07-02 14:46

你問一下對方，有沒有考慮系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)的情況

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你好 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2023-07-02
如果是企業(yè)會計準則做賬的，借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2022-07-08
您好，平時計提
借：所得稅費
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
匯算清繳
借：利潤分配-未分配
貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費
貸：銀行存款
2025-06-06
你好，你是還要交18000是不是？
2023-06-07
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅 借，應(yīng)交稅費、企業(yè)所得稅貸，銀行存款 借，利潤分配、未分配利潤貸，以前年度損益調(diào)整
2023-06-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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