稅務監(jiān)測評估我公司21～22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準備這個月申報時把21～22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務請老師指導，這筆業(yè)務賬務處理分錄怎么寫？
您好 請問單位用什么會計準則？
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老師，我們公司是一般納稅人商貿(mào)企業(yè)，今年8月份稅務稽查發(fā)票出了問題，21年買貨的時候我是這樣做的分錄，借：庫存商品—工程材料，應交稅費—應交增值稅（進行稅額），貸：應付賬款，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候，借：主營業(yè)務成本，貸：庫存商品—工程材料，然后今年稅務稽查有問題要求做進項稅額轉(zhuǎn)出，通過銀行把增值稅和附加稅都交了，這個稅務稽查要求做轉(zhuǎn)出和補交稅金我該怎么做分錄處理呢
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老師 我們是一般納稅人的運輸公司 去年9月份之前還是小規(guī)模 我們?nèi)ツ?月份之前開了車子的進項發(fā)票 還認證了 今年4月被稅務局風險檢測到了 這個發(fā)票就在做進項轉(zhuǎn)出的 把增值稅的申報表從去年就做進項轉(zhuǎn)出了 并且吧去年9月份到4月份的申報表全部更正了 現(xiàn)在我這邊在賬務處理需要做什么分錄嗎 需要把去年的賬務處理修改下嗎
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21～22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務評估提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準備這個月申報時把21～22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？發(fā)票勾選平臺需要做什么嗎？第一次做這樣的業(yè)務請老師指導
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有一筆去年違規(guī)抵扣的專票在5月申報表中做了進項稅額轉(zhuǎn)出，具體賬務處理這樣寫對嗎？請老師指導！ 摘要寫：22年短期健康險違規(guī)抵扣轉(zhuǎn)出 借：應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出12.28 貸：應交稅費—進項稅額12.28 去年的賬務處理是：借：銷售費用—保險費 應交稅費—進項稅額 貸：銀行存款 不知道這筆保險費轉(zhuǎn)出應該怎么寫分錄？
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稅務監(jiān)測評估我公司21～22年進項有違規(guī)抵扣的發(fā)票，稅務提出要求公司全部都轉(zhuǎn)出，我準備這個月申報時把21～22年違規(guī)抵扣的進項稅額做轉(zhuǎn)出，請問老師只需要在增值稅申報表中做進項稅額轉(zhuǎn)出就行了嗎？第一次做這樣的業(yè)務請老師指導，這筆業(yè)務賬務處理分錄怎么寫？
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小企業(yè)會計準則。確實是之前會計的失誤，不能抵扣的都抵扣了，我在五月份申報表中都按稅務要求做了進項轉(zhuǎn)出，請老師指導這個會計分錄怎么寫？
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 這樣寫分錄就好了
有老師教我這樣寫的，有點不太不懂，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 請老師指導
這個是企業(yè)會計準則做賬的 您軟件里面有以前年度損益調(diào)整科目嗎
沒有以前年度損益調(diào)整，您看這筆業(yè)務應該怎么處理合適？
沒有以前年度損益調(diào)整 那就按照我給您的分錄寫就好啦
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出，只需做這一筆分錄就可以了是嗎？謝謝老師
是的 只做這一筆分錄就好了