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匯算清繳收到企業(yè)所得稅退稅，如果退的是當(dāng)年的 借：銀行存款 貸：所得稅費(fèi)用 ，當(dāng)年的意思是假如是2022年匯算清繳，收到的是2021年的退稅還是2022年的退稅是這個(gè)分錄？

2023-06-28 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-28 09:11

借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅

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快賬用戶4304 追問 2023-06-28 09:12

一般納稅人需要通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:17

你好，是執(zhí)行會(huì)計(jì)準(zhǔn)則才需要做以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶4304 追問 2023-06-28 09:18

我在哪里可以查我們執(zhí)行的是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:20

看自己的會(huì)計(jì)系統(tǒng)有遞延收益這些科目就知道了

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快賬用戶4304 追問 2023-06-28 09:28

這樣調(diào)整的話需要修改報(bào)表期初數(shù)據(jù)嗎

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齊紅老師 解答 2023-06-28 09:29

不用修改期初數(shù)據(jù)

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借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
2023-06-28
就是你今年做匯算清繳的時(shí)候收到的退稅 這個(gè)意思
2022-02-23
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2022-07-15
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅， 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2023-12-15
您好，都是收款當(dāng)期，借以前年度損益調(diào)整（紅字），貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字），借銀行存款，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅（紅字）
2021-10-10
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