Q
社保計提與繳納有差額怎么辦，會計分錄怎么做？
2023-06-26 18:23
2023-06-26 18:24
你好；? 你多計提了還是少計提了 ？ 才好判斷科目的??
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你好；? 你多計提了還是少計提了 ？ 才好判斷科目的??
2023-06-26
業(yè)務已經發(fā)生了，先按計提和交的金額做賬，查明原因再調整科目金額
2024-01-25
你好
借：管理費用等科目 ??， ??????貸：應付職工薪酬—社保
借：應付職工薪酬—社保 ，? 其他應收款（個人負擔部分）? ?，貸：銀行存款?
2021-04-30
你好!
1、繳納時：
借：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)
貸：銀行存款/現(xiàn)金
2、計提時：
借：管理費用--社會保險費(單位部分)
貸：應付職工薪酬--社會保險費(單位部分)
3、發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬--工（應發(fā)數(shù)）
貸：其他應收(付)款--社會保險費(個人部分)? 銀行存款/現(xiàn)金 （實發(fā)數(shù)）
2021-04-26
你好
你好同學：
1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應付款一社保 (個人負擔)
? ? ? ? ?一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2022-03-16
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