老師我想問一下，我分公司有一筆金額打進了總公司里面，那這筆往來如果做賬目處理
借：其他應付款-總公司 貸：銀行存款
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老師，你好，我想問一下，以前賬面其他應收款張三余額25217.39.現(xiàn)在，張三往公司賬戶，打入40088。這筆分錄應該如何處理
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老師，我們公司打了一筆錢給另外公司，后來另外那家公司又給我們打回來了，備注是往來款，我怎么做賬務處理？
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老師我想問一下，我分公司有一筆金額打進了總公司里面，那這筆往來如果做賬目處理
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老師問一下，我們總公司下面有分支機構，賬套自己做自己的，申報的財務報表都是總公司匯總申報的，多年前有一筆收入，當時是分支機構的收入，發(fā)票開了沒到賬，下個月對方把錢打到總公司這里，當時沒注意總公司又做了一筆收入，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)分公司這筆賬還掛著，這個賬務怎么處理?
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老師問一下，我們總公司下面有分支機構，賬套自己做自己的，申報的財務報表都是總公司匯總申報的，多年前有一筆收入，當時是分支機構的收入，發(fā)票開了沒到賬(分支機構開的發(fā)票，現(xiàn)金收入做分支機構，銀行轉賬做總公司的收入)，下個月對方把錢打到總公司這里，本來這筆掛賬應該掛在總公司這里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里，而總公司那里又做了收入，變成做了兩次收入，現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉，這個賬務怎么處理?
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老師那總公司分錄是借：銀行存款，貸：其他應付賬款---分公司是嗎
總公司分錄是借：銀行存款，貸：其他應付賬款---分公司
那老師總分公司匯總財務報表，咋弄這兩個科目金額
總分公司合并抵銷二者的往來
老師他們都是借貸方，那就是相減沒有金額了
是的，相減沒有金額了
但是老師財報匯總是銀行總金額，不能區(qū)分出單獨一筆金額相減，比如總公司100收到10就是總金額110，分公司總金額是10，那匯總報表銀行存款總金額就是120
銀行存款總金額就是120，這個不用減少。是二家公司，合計起來的實際的銀行存款