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老師問一下,我們總公司下面有分支機(jī)構(gòu),賬套自己做自己的,申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都是總公司匯總申報(bào)的,多年前有一筆收入,當(dāng)時(shí)是分支機(jī)構(gòu)的收入,發(fā)票開了沒到賬(分支機(jī)構(gòu)開的發(fā)票,現(xiàn)金收入做分支機(jī)構(gòu),銀行轉(zhuǎn)賬做總公司的收入),下個(gè)月對(duì)方把錢打到總公司這里,本來這筆掛賬應(yīng)該掛在總公司這里,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里,而總公司那里又做了收入,變成做了兩次收入,現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?

2024-05-10 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-10 21:00

你好,同學(xué),反方向沖回就可以的

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:00

負(fù)數(shù)做一張的話,變成沖這個(gè)月的收入了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:01

收入用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤(rùn)科目代替

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:02

老師,目前我們想把分支機(jī)構(gòu)撤銷了,所以想把這筆掛賬也銷了,這個(gè)分錄怎么寫?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:09

這個(gè)就是之前那筆分錄反方向做賬就可以的

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:11

原來分錄是: 借:應(yīng)收賬款,,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是:借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,,貸以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:14

借以前年度損益 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:25

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:25

不客氣同學(xué),祝你工作順利

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:25

我們沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦?

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:27

改成: 借:利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)收賬款 嗎?

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:28

可以的,可以直接用未分配利潤(rùn)科目

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齊紅老師 解答 2024-05-10 21:29

借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)收賬款

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快賬用戶9666 追問 2024-05-10 21:55

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-10 22:02

不客氣,同學(xué),早點(diǎn)休息

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你好,同學(xué),反方向沖回就可以的
2024-05-10
你好,分公司是獨(dú)立核算的話,需要總公司把那筆款轉(zhuǎn)到分公司
2024-05-10
你好; 你是做那個(gè)公司的科目 ;我好判斷怎么來做科目的?
2023-07-12
同學(xué)你好 按照發(fā)票金額來做
2021-06-18
你好,同學(xué)。您這個(gè)要看是哪個(gè)做的業(yè)務(wù),分公司做的,就是分公司做賬的。 這個(gè)可以獨(dú)立核算可以非獨(dú)立核算,根據(jù)情況自行決定的
2022-10-10
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