Q
老師問一下，我們總公司下面有分支機(jī)構(gòu)，賬套自己做自己的，申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表都是總公司匯總申報(bào)的，多年前有一筆收入，當(dāng)時(shí)是分支機(jī)構(gòu)的收入，發(fā)票開了沒到賬(分支機(jī)構(gòu)開的發(fā)票，現(xiàn)金收入做分支機(jī)構(gòu)，銀行轉(zhuǎn)賬做總公司的收入)，下個(gè)月對(duì)方把錢打到總公司這里，本來這筆掛賬應(yīng)該掛在總公司這里，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這筆賬掛在分公司這里，而總公司那里又做了收入，變成做了兩次收入，現(xiàn)在想把分公司這筆銷掉，這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
2024-05-10 20:59
2024-05-10 21:00
你好，同學(xué)，反方向沖回就可以的
相關(guān)資訊
熱門問答 更多>
-
我是小微企業(yè)，2024年匯算清繳虧損了3萬4，現(xiàn)在稅務(wù)要求把賬調(diào)平，那我需要更正利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表嗎？應(yīng)該怎么調(diào)？調(diào)哪幾個(gè)表？請(qǐng)老師指點(diǎn)一下，
-
老師你好，請(qǐng)問個(gè)體戶給客戶拋灑有機(jī)肥屬于免稅收入么？
-
怎么給公司實(shí)繳注冊(cè)資本
-
老師，公司簽的設(shè)備合同，在小規(guī)模期間簽的，合同約定每月按進(jìn)度款付，沒有開票?，F(xiàn)在公司變更成了一般納稅人，現(xiàn)在開過來的專票可以抵嗎？
-
老師我是運(yùn)輸公司，印花稅申報(bào)的時(shí)候，通行費(fèi)也交嗎
-
老師，您好，我就接了一家賬，賬上有壞賬準(zhǔn)備，這種咋處理呢？
-
老師，有個(gè)員工是5月底入職的，5月的時(shí)候沒把他錄入個(gè)稅系統(tǒng)，沒報(bào)稅。報(bào)6月個(gè)稅時(shí)，工資超了5000元要交稅了，6月錄系統(tǒng)時(shí)，我可以把他的入職時(shí)間改成5月底嗎？這樣操作有什么不好的影響嗎
-
老師，我本月有貨物銷售稅額留底，房租要交增值稅，這種情況出口退稅能不能退到？
-
老師我們老板不是買的地皮嗎在他的A公司 然后有注冊(cè)了一個(gè)公司租賃A公司地方建廠房 租賃的地方老板讓做成投資款 那這個(gè)交稅不 分錄怎么做
-
現(xiàn)在銀行承兌匯票貼息是多少？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
深圳快學(xué)教育發(fā)展有限公司 版權(quán)所有 營業(yè)執(zhí)照
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
登 錄注 冊(cè)
切換手機(jī)號(hào)/賬號(hào)登錄
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
負(fù)數(shù)做一張的話，變成沖這個(gè)月的收入了嗎？
收入用以前年度損益調(diào)整或者未分配利潤科目代替
老師，目前我們想把分支機(jī)構(gòu)撤銷了，所以想把這筆掛賬也銷了，這個(gè)分錄怎么寫？
這個(gè)就是之前那筆分錄反方向做賬就可以的
原來分錄是: 借:應(yīng)收賬款，，貸主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在是:借主營業(yè)務(wù)收入，，貸以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎？
借以前年度損益 貸應(yīng)收賬款
好的，謝謝
不客氣同學(xué)，祝你工作順利
我們沒有以前年度損益調(diào)整科目怎么辦？
改成: 借:利潤分配未分配利潤 貸:應(yīng)收賬款 嗎？
可以的，可以直接用未分配利潤科目
借未分配利潤 貸應(yīng)收賬款
好的，謝謝
不客氣，同學(xué)，早點(diǎn)休息