老師，請(qǐng)問下第一年虧了50，匯算清繳時(shí)我做了調(diào)增50，就是零申報(bào)了，今年匯算清繳又調(diào)減了50，但是稅管員不允許，那么我這個(gè)要另外做賬調(diào)增利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
你好； 你為什么要去調(diào)整數(shù)據(jù)50萬；是什么原因的?
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發(fā)現(xiàn)前年管理費(fèi)用多記了10000，借管理費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款。 今年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了，可以直接調(diào)整成借應(yīng)付賬款，貸未分配利潤(rùn)-利潤(rùn)分配么。 前面利潤(rùn)是虧損的。 今年我申報(bào)匯算清繳時(shí)，是不是在納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增的「其他」欄填寫10000就行了。不需要調(diào)整前年的匯算清繳表了吧
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老師，請(qǐng)問下第一年虧了50，匯算清繳時(shí)我做了調(diào)增50，就是零申報(bào)了，今年匯算清繳又調(diào)減了50，但是稅管員不允許，那么我這個(gè)要另外做賬調(diào)增利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎
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老師，會(huì)計(jì)上第一年虧損50，當(dāng)年匯算清繳調(diào)增了50.零申報(bào)了，現(xiàn)在第二年又調(diào)減了50.第二年虧損20.總共70.結(jié)果稅管員不讓調(diào)，只認(rèn)虧損20.那么我要做分錄調(diào)整嗎
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老師。2023年我們業(yè)務(wù)招待費(fèi)列支多了。注銷時(shí)匯算清繳時(shí)進(jìn)行了調(diào)增，那賬面需要調(diào)增嗎？ 業(yè)務(wù)招待費(fèi)有發(fā)票?，F(xiàn)在公司注銷。原先未分配利潤(rùn)只有九千。但是科長(zhǎng)說匯算清繳調(diào)增的部分，賬面也要調(diào)增。那這樣未分配利潤(rùn)就到了59000。
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請(qǐng)問一下，一筆繳納2022年社保的費(fèi)用支出，在2023年7月的時(shí)候，還是入了借：未分配利潤(rùn)，請(qǐng)問，現(xiàn)在做2023年的匯算清繳，這筆分錄人員說2022年匯算清繳后不能在做調(diào)整未分配利潤(rùn)的，那么這個(gè)現(xiàn)在該怎么處理，是調(diào)賬還是調(diào)表呢？
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單位是一般納稅人，2020年10月購入一輛車，賬面價(jià)值是1118787.62元，購進(jìn)時(shí)已經(jīng)全部抵扣。2025年前已經(jīng)全部計(jì)提完折舊。2025.8月開出一張40萬的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票，需要繳納多少增值稅（按理應(yīng)該是40/1.13*13%），有沒有其他辦法
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老師，這個(gè)經(jīng)營范圍可以開勞務(wù)普票嗎？
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老師，能請(qǐng)教一下總公司與分公司是跨省的，獨(dú)立核算和非獨(dú)立核算在增值稅和企業(yè)所得稅的繳納上有什么區(qū)別嗎？
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我們企業(yè)是一般企業(yè)，采購貨物是必須要簽采購合同嗎
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開發(fā)票增值稅13萬，我要交增值稅12萬，小稅種交多少錢怎么算
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我問一下，就是我們公司他們之前買來生產(chǎn)的那個(gè)設(shè)備機(jī)臺(tái)，然后現(xiàn)在要做二手賣掉了。那這一個(gè)的話，發(fā)票我們可以自己開嗎？嗯，要怎么開具？
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老師，請(qǐng)問24年四季度多繳稅不退稅了，24年年報(bào)怎么調(diào)平？
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我們是一般納稅人，制造業(yè)，專票是13個(gè)點(diǎn)，能開6個(gè)點(diǎn)或者9個(gè)點(diǎn)或者2個(gè)點(diǎn)的普票嗎？
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給對(duì)方開的票，2023年開的普票，狀態(tài)是未入賬，那老師，我們做賬的時(shí)候，應(yīng)該選擇入賬狀態(tài)嗎？
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其他收益是損益類科目，遞延收益是嗎？轉(zhuǎn)為持有待售資產(chǎn)后，什么時(shí)候不計(jì)提折舊，是當(dāng)月還是下月？
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籌建期不能做虧損年度，第一年我就調(diào)增，第二年調(diào)減不是很正常嘛，可稅管員不同意，不認(rèn)可
你好；? ? ?你操作是沒有問題的； 這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局那邊內(nèi)部有什么規(guī)定； 你到時(shí)以你地方稅務(wù)局要求為準(zhǔn)??
是啊，還不是沒辦法，只能今年不調(diào)減了，那么我會(huì)計(jì)上兩年加起來虧損70，現(xiàn)在稅務(wù)局 只承認(rèn)第二年的虧20，這個(gè)我還要做賬調(diào)成虧20嗎
你好 ；如果確實(shí)稅務(wù)局 不要求你轉(zhuǎn)； 你就先按照20來 報(bào)； 是的
是??！匯算清繳表格里是虧20.但是我的會(huì)計(jì)做賬上是虧70.不是說匯算清繳是調(diào)表不調(diào)帳嘛，有點(diǎn)混了
你好； 那你 賬上要調(diào)到20去的；??
是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那么這個(gè)分錄該怎么做呢
對(duì)的； 走利潤(rùn)分配去調(diào)整這個(gè)數(shù)據(jù)的??
借方記到哪里
你好；? 放棄虧損的話；? 你這個(gè)借方還不好處理科目的 ； 你稅務(wù)局的意思 以后也只能彌補(bǔ)20萬； 不能彌補(bǔ)80萬；相差的60萬讓放棄嗎??
是的，就是這個(gè)意思
那這樣沒法直接做科目了。? 你直接做科目的話；沒法處理的； 只能去表格里面去 處理 即可；??