請問一下，一筆繳納2022年社保的費(fèi)用支出，在2023年7月的時候，還是入了借：未分配利潤，請問，現(xiàn)在做2023年的匯算清繳，這筆分錄人員說2022年匯算清繳后不能在做調(diào)整未分配利潤的，那么這個現(xiàn)在該怎么處理，是調(diào)賬還是調(diào)表呢？
你好；你是跨年了 走未分配利潤去做； 然后去調(diào)表； 賬不動 這是要改
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老師，我對匯算清繳有個疑問，如果在2023年調(diào)整了2022年的未分配利潤，那我2022年的資產(chǎn)負(fù)債表 應(yīng)該是變的對吧，當(dāng)我匯算清繳時候，應(yīng)該要用這個變掉的資產(chǎn)負(fù)債表吧 是這樣理解嗎 還是說這筆未分配利潤 會在2023年減少
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤10萬，貸銀行存款10萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用張載金額0，稅收金額10，調(diào)減10萬，2023年的時候張載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？
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老師，2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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2022年10月份的費(fèi)用發(fā)票20萬，當(dāng)時沒有收到，在2023年1月收到了。我現(xiàn)在1月份做賬，借未分配利潤20萬，貸銀行存款20萬。那匯算清繳這塊怎么調(diào)整？是2022年匯算清繳費(fèi)用賬載金額0，稅收金額20，調(diào)減20萬，2023年匯算清繳的時候賬載金額0，稅收金額0，不影響2023年匯算清繳，是這樣嗎？我2023年1月收到票就做借：利潤分配—未分配利潤20 貸：銀行存款20
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賬不懂，調(diào)表就可以了是吧。那么多問一句，那么正常的應(yīng)該是怎么入賬的呢？
你好1；是的； 2.? 借應(yīng)付職工薪酬-單位社保；其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款；??
好的 明白了 謝謝
不客氣的； 希望能幫到你；? 只是你計(jì)提的時候 沒有計(jì)提才走未分配利潤；? 只是繳納分錄 不管跨不跨年都是繳納分錄做? ：借應(yīng)付職工薪酬-單位社保；其他應(yīng)收款-個人社保 貸銀行存款；? ?