其他應(yīng)收款在當(dāng)月我們是做平了的

當(dāng)時(shí)做了費(fèi)用嗎？完整的怎么做的？

因?yàn)樗?dāng)時(shí)也發(fā)得有點(diǎn)工資的，做入了費(fèi)用了的，就借：管理費(fèi)用-工資及福利，貸:應(yīng)付工資，其他應(yīng)收款-社保

這個(gè)其他應(yīng)收款-社保和繳納社保入的賬的金額是一樣的

做了上面的分錄之后，你再做一個(gè)借其他應(yīng)收款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

沒(méi)明白，老師，做了上面的哪個(gè)分錄呢？前期的工資這些肯定已經(jīng)計(jì)提和發(fā)放了，現(xiàn)在就是發(fā)放生育補(bǔ)貼給他，那我這個(gè)應(yīng)該怎么做呢，借，其他應(yīng)付款-生育補(bǔ)貼 1500 貸：管理費(fèi)用-工資及福利 嗎，為啥要用管理費(fèi)用負(fù)數(shù)呢 ，不太明白，用負(fù)數(shù)了不代表我工資少了么

借其他應(yīng)付款28000， 貸銀行存款26500， 其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保1500 借其他應(yīng)收款，借管理費(fèi)用負(fù)1500

就是那個(gè)管理費(fèi)用負(fù)1500的話(huà)是不是代表我工資少發(fā)放了呢，我就是這點(diǎn)沒(méi)明白，

多發(fā)少發(fā)不清楚，你看一下你們實(shí)際應(yīng)該給人家多少，他的工資是多少。

反正是我只知道你多做了費(fèi)用。

從哪里看我多做了費(fèi)用呢老師

個(gè)人負(fù)擔(dān)的，你們從他的津貼里面扣除，你還做了管理費(fèi)用。

這種直接走代收代付就可以的。

就是走的代收代付，但是代收進(jìn)來(lái)比代付出去要多一些金額

借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)收款， 你這個(gè)不是代收代付， 如果是代收代付的話(huà)，你當(dāng)時(shí)借其他應(yīng)收款貸銀行放款。

主要是做賬時(shí)也不知道有員工在產(chǎn)假期間后面還有補(bǔ)助生育補(bǔ)貼的

那你現(xiàn)在紅沖了不就可以了。

現(xiàn)在就是我沒(méi)明白紅沖的話(huà)我管理費(fèi)用工資是負(fù)數(shù)，為什么我的工資能成負(fù)數(shù)嘛