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如果發(fā)現(xiàn)20年的管理費用貸方金額沒有寫到借方負數(shù)，導致利潤表未識別，需要對該錯誤進行修正。修正的方式有兩種： 1.追溯調(diào)整：追溯調(diào)整是指對過去某一會計期間的錯誤進行糾正，并調(diào)整相應財務報表的數(shù)據(jù)。在這種情況下，您需要將20年的管理費用貸方金額調(diào)整為借方負數(shù)，并相應調(diào)整利潤表中的數(shù)據(jù)。具體來說，您需要借記管理費用科目（負數(shù)），貸記利潤分配科目（負數(shù)）。這樣可以調(diào)整20年的財務報表數(shù)據(jù)，使其更加準確。 2.未來調(diào)整：未來調(diào)整是指在當前會計期間對過去某一會計期間的錯誤進行糾正，并在未來期間應用正確的會計處理方法。在這種情況下，您需要在當前的會計期間對20年的錯誤進行糾正，并將相應的數(shù)據(jù)調(diào)整到當前期間的財務報表中。具體來說，您需要借記管理費用科目（正數(shù)），貸記利潤分配科目（正數(shù)）。這樣可以調(diào)整當前期間的財務報表數(shù)據(jù)，使其更加準確。無論采用哪種方式進行修正，都需要確保調(diào)整的金額和相應的會計處理符合會計準則和法規(guī)的要求。此外，您還需要在財務報表中進行相應的注釋和說明，以解釋該修正的原因和影響。

2023-10-25

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:07

是老板先付款再拿回來報銷的，實際沒支付

齊紅老師解答 2023-06-21 15:09

借庫存現(xiàn)金貸其他應付款調(diào)整之前報銷業(yè)務。

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:12

借現(xiàn)金正數(shù)嗎？我理解之前貸方做現(xiàn)金屬于記錯科目，做現(xiàn)金科目貸方負數(shù)，其他應付款貸方正數(shù)，可以嗎？

齊紅老師解答 2023-06-21 15:14

可以的，可以這么做的。

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:16

好的老師，調(diào)整說明應該怎么寫呢？

齊紅老師解答 2023-06-21 15:18

調(diào)整之前報銷業(yè)務上面寫了15.09。

快賬用戶5697 追問 2023-06-21 15:24

15.09是什么意思呀？

齊紅老師解答 2023-06-21 15:29

時間調(diào)整之前報銷業(yè)務 2023-06-21 15:09

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2022年會計做費用報銷的賬，貸方一律記的“庫存現(xiàn)金”，導致現(xiàn)金科目出現(xiàn)貸方余額，今年應該如何調(diào)整，調(diào)賬分錄、調(diào)賬說明分別怎么寫？

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