老師好，公司民間借款去年有一筆還本金憑證做成付利息了，現(xiàn)在調帳憑證怎么做？
你好，借財務費用貸銀行存款做的是這個嗎？如果是的話，借短期借款貸以前年度損益調整，匯算清繳，需要納稅調整。
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去年做了一筆憑證借管理費用，貸庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在要把庫存現(xiàn)金改成預付賬款是怎么做
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你好老師我問一下，我在5月份做了一筆憑證借應付職工薪酬福利費貸其他應付款，這筆憑證做錯了，我現(xiàn)在怎么修改，不應該有這么一筆
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老師好，去年12月份做了一筆憑證 借：管理費用 5409.30 貸：預付賬款 5409.3 但是這筆憑證其實我這筆憑證不應該做，我現(xiàn)在今年1月份調整 應該怎么做分錄
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老師好，公司民間借款去年有一筆還本金憑證做成付利息了，現(xiàn)在調帳憑證怎么做？
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去年一筆檢查費。當時做的借預付賬款 貸銀行存款，今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用，按沒有收到發(fā)票做的預付了?，F(xiàn)在需要做調整。怎么做憑證？
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是的，之前是借財務費用，貸銀行存款。我現(xiàn)在調帳是否要通過應付利息這個科目？
不需要通過應付利息
好的，還有公司還有銀行借款，每個月是不是要先計提應付利息？
的，需要支付利息的，按月計提。
老師，還有公司之前收到專票是紙質的，發(fā)票聯(lián)放憑證里，抵扣聯(lián)另裝訂?，F(xiàn)在我們公司的租金收到的是電子的專票，是不是需打印二份，一份放憑證里，一份當?shù)挚哿硌b訂。
對的，是的，是這么做的
謝謝老師
不用客氣，工作愉快。