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去年一筆檢查費。當時做的借預付賬款 貸銀行存款,今年發(fā)現(xiàn)票就在去年的憑證后面。去年沒有做到費用,按沒有收到發(fā)票做的預付了?,F(xiàn)在需要做調整。怎么做憑證?

2023-12-15 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-15 15:17

你好,先把之前那筆往來調整了,然后直接做當年費用

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快賬用戶1267 追問 2023-12-15 15:19

調整去年的分錄怎么做?今年直接做管理費用嗎。不用以前年度損益調整科目么

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齊紅老師 解答 2023-12-15 15:23

因為你去年沒有涉及損益類會計科目,可以不用走以前年度損益調整科目

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你好,先把之前那筆往來調整了,然后直接做當年費用
2023-12-15
借利潤分配未分配利潤,貸預付賬款,這個是小企業(yè)會計準則做賬。
2023-12-15
是的,是這樣做沒錯
2021-01-08
同學,沒有發(fā)票你只需要匯算調整,不需要做調整分錄,調表不調賬
2023-10-20
你好 更正為 借預付,貸材料彩購
2023-03-13
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