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你好老師我問一下，我在5月份做了一筆憑證借應(yīng)付職工薪酬福利費貸其他應(yīng)付款，這筆憑證做錯了，我現(xiàn)在怎么修改，不應(yīng)該有這么一筆

2022-12-03 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-12-03 16:27

你好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬福利費，在這個月做。

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快賬用戶8814 追問 2022-12-03 16:33

摘要怎么寫比較好

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齊紅老師 解答 2022-12-03 16:38

你好紅沖某某憑證xx業(yè)務(wù)

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快賬用戶8814 追問 2022-12-03 17:27

紅沖的話，我就按照原憑證做負數(shù)就行了，借應(yīng)付職工薪酬負數(shù)，貸其他應(yīng)付負數(shù)

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齊紅老師 解答 2022-12-03 17:29

你好可以的 也可以做相反的

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你好，借其他應(yīng)付款，貸應(yīng)付職工薪酬福利費，在這個月做。
2022-12-03
你好，第二筆分錄的摘要可以是：某某員工墊付 福利費
2024-04-09
你好，根據(jù)你的描述（這筆憑證其實我這筆憑證不應(yīng)該做），現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借：預(yù)付賬款 貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用
2023-02-28
同學(xué)你好 現(xiàn)在 借，應(yīng)付職工薪酬1000 貸，應(yīng)付職工薪酬1000
2022-03-09
你好 之前這個錢抵扣了企業(yè)所得稅的嗎
2020-12-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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