銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅稅額是多少？

交了增值稅，但是至少23年的，這次沒(méi)有22年的。銷項(xiàng)66.38萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)53.74萬(wàn)

截圖你的申報(bào)表看一下的。

是你留底退稅了之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了嗎？

當(dāng)時(shí)做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

24行就是你需要繳納的增值稅。

看一下你五月份的申報(bào)表，這個(gè)是五月份的嗎？

這個(gè)就是五月份

24行的那個(gè)金額就是你需要繳納的增值稅，你看一下你34行沒(méi)有繳納嗎。

有，金額一致

你好，那這個(gè)月需要交稅的，你怎么說(shuō)不交稅？

34行，這個(gè)就是你需要繳納的增值稅呀。

你說(shuō)的這個(gè)是不是附加稅沒(méi)有交？ 附加稅是根據(jù)繳納的增值稅減去增值稅增量留底退稅的金額作為這個(gè)計(jì)稅依據(jù)來(lái)交附加稅的，如果是小于等于零，不需要交。

但是6月實(shí)繳的時(shí)候回單沒(méi)有其他多的，以往月份都有上年度的

你打印一下你的完稅證明看一下。

這是4月的，您看下，多的那個(gè)增值稅是去年的

對(duì)呀，五月份申報(bào)的不就是四月份所屬期就是四月份有問(wèn)題嗎。

本月申報(bào)的是上一個(gè)月的， 你這個(gè)月申報(bào)的應(yīng)該是所屬期5月的。

您仔細(xì)看下，付款憑證有一項(xiàng)增值稅所屬期是20220601-20220630的

我現(xiàn)在給您的截圖是4月所屬期，在5月付款的，4月扣繳金額一致，但是多了個(gè)去年6月份的

那你截圖所屬期五月份的增值稅申報(bào)表。

是申報(bào)日期是六月份的。

我后來(lái)給您截圖的是所屬期4月份的，您看后面那個(gè)付款截圖咯

你好，四月份的這個(gè)沒(méi)有問(wèn)題 五月份的你不是說(shuō)這個(gè)月沒(méi)有嗎？這個(gè)月沒(méi)有你截圖這個(gè)月的所屬期的呀

對(duì)，5月份的這個(gè)月沒(méi)有，所以就是覺(jué)得奇怪，等下，但是前面的有，是怎么核算的？

你截圖六月份的申報(bào)表，看一下的就是所屬期5月1號(hào)到五月底的，你的銷項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額分別是多少。