但是試算不平，

你好，你期初的時(shí)候平不平

期初是平的

你好，那你看你五月底的科目余額表，看平不平？

我就是想問一下那個(gè)未分配利潤，我用4月的利潤額作為期初數(shù)，而不是本年累計(jì)數(shù)作為期初數(shù)，這樣是不是有影響

你好，這個(gè)確實(shí)是有影響，但是如果你能做平的話，就說明不止是四月份的，除非前面都是0。

不是從四月開始的，前面有數(shù)據(jù)

因?yàn)橹霸谙到y(tǒng)里做，有進(jìn)銷存在，成本一直不準(zhǔn)，所以想著弄一個(gè)手工的報(bào)表，這個(gè)未分配利潤是不是也應(yīng)該要累計(jì)的那個(gè)數(shù)才對，因?yàn)槠渌麛?shù)據(jù)都是累計(jì)過來的

你好，那你這個(gè)一開始他不會(huì)平的。因?yàn)樗坝袛?shù)據(jù)，你只用四月份的利潤來做期初的話，

我弄錯(cuò)了，我用的是1-4月的累計(jì)未分配額做的期初，這個(gè)跟很年的沒有關(guān)聯(lián)了對吧

你好，你按累計(jì)的做期初一般就沒什么問題了。但是也只能是本年新成立的企業(yè)。

不是新成立的，這個(gè)余額是不是應(yīng)該從開業(yè)以來的那個(gè)累計(jì)數(shù)才對

你好！如果不是新成立的，就要從開業(yè)累計(jì)

嗯，我知道了，謝謝老師