請問23年更正21年的報表數(shù)據(jù)，費用調(diào)減，需要繳納企業(yè)所得稅。該如何更改，是去19年改記賬憑證還是怎么處理呢
你好，費用調(diào)減的分錄是 借：相關(guān)科目 貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用?
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請問老師，19年補18的稅時候，增值稅這一塊的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)不對，企業(yè)所得稅更正了申報，增值稅把18年已經(jīng)報稅的又加上更正的數(shù)據(jù)，所以增值稅的申報數(shù)據(jù)大于所得稅的，現(xiàn)在更正增值稅的要怎么更正呢，而且19年補稅的沒有憑證，只是通過電費推算出來的，要把賬補了嗎？
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老師你好，申報企業(yè)所得稅年報時，管理費用記入18萬，后來發(fā)現(xiàn)賬錯了，更改年報。實際管理費用為15萬，請問3萬應(yīng)該在納稅調(diào)整項目明細表中記調(diào)增還是調(diào)減？
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請問23年更正21年的報表數(shù)據(jù)，費用調(diào)減，需要繳納企業(yè)所得稅。該如何更改，是去19年改記賬憑證還是怎么處理呢
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經(jīng)過自查，發(fā)現(xiàn)去年10月有一筆需要更正繳納增值稅，更正了去年的申報表，因為10月有留抵所以不用繳納，11月申報需要繳納增值稅。在今年2024年4月進行更正報表并且繳納了增值稅跟滯納金，請問該怎么記賬？記賬是記到今年嗎？去年憑證還需要更正嗎？
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老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導(dǎo)致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當(dāng)時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預(yù)繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預(yù)繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
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老師，您好！我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候，忘記做異地預(yù)繳了，就按3個點的增值稅交了，并開出了完稅證明。然后想起來做異地預(yù)繳，才去交了異地的增值稅，也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1：預(yù)繳的增值稅，要怎么抵公司所在地交的？2：我是否要更正公司所在地的增值稅申報表？3：多交的稅款，要怎么處理？會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來？
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付款的相應(yīng)金額怎么調(diào)呢
你好，費用調(diào)減的分錄是 借：銀行存款等科目? 貸：以前年度損益調(diào)整—某某費用?
那去改報表，只去調(diào)費用那，其他的不用改嗎
你好，需要做調(diào)整分錄，需要做報表的更正，申報表的更正
是，申報表只改費用那就行嗎
你好，需要修改資產(chǎn)負債表的貨幣資金和未分配利潤，以及利潤表的費用
但是不用動當(dāng)年的分錄，在今年記分錄是嗎
你好，是的，是這樣的