但是我已經(jīng)付完這筆款了

老師您說的對(duì)，要是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)貸非限定凈資產(chǎn)，我的銀行存款這個(gè)科目沒有減少，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢

你好，你先確認(rèn)你有沒有付過，你如果有付過，那么貸方銀行存款是沒問題的。 你也可以這樣吧，首先你知道你的憑證做錯(cuò)了，那么你紅字沖減之前錯(cuò)誤的憑證，然后再按照正確的重新做一遍就好了。

老師，我是紅字充了，但是這個(gè)所得稅我要記到那個(gè)科目，民非企業(yè)是沒有所得稅的科目，民非企業(yè)只有其他費(fèi)用，管理費(fèi)用，籌資費(fèi)用，還有就是限定轉(zhuǎn)非限定，要是把所得稅放到費(fèi)用里，那么就和所得稅季度報(bào)表不一樣了，所得稅的報(bào)表的成本不能有所得稅費(fèi)用呀

您看看我的所得稅放哪里，怎么記

你好！你計(jì)入其他費(fèi)用就好了

要是計(jì)入其他費(fèi)用的話，那么利潤就會(huì)減少，和企業(yè)所得稅表就是對(duì)不上了，企業(yè)所得稅季度報(bào)表，成本里不能加企業(yè)所得稅呀，稅務(wù)方面要求企業(yè)所得稅表和財(cái)報(bào)一致呀

你好！你這個(gè)是所得稅，有所得稅，凈利潤減少是正常的了。 你企業(yè)所得稅表里面也有所得稅數(shù)據(jù)的

企業(yè)所得稅報(bào)表沒有這個(gè)

就是沒有其他費(fèi)用

你好，企業(yè)所得稅的報(bào)表上面確實(shí)是沒有。你不是已經(jīng)交了企業(yè)所得稅嗎？交了的話，這個(gè)表上就會(huì)有數(shù)據(jù)啊。你實(shí)際到底有沒有交企業(yè)所得稅呢？

我交了企業(yè)所得稅呀，那末我的企業(yè)所得稅在這個(gè)表的什么地方體現(xiàn)呀

我交完的企業(yè)所得稅計(jì)入的是其他費(fèi)用，但是企業(yè)所得稅的季度報(bào)表沒有其他費(fèi)用這個(gè)科目

你好！這個(gè)在這個(gè)位置了

那在季度報(bào)表如何體現(xiàn)