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演示賬套

勞務(wù)派遣公司，一般納稅人，請(qǐng)問今年代員工繳的個(gè)人所得稅的手續(xù)費(fèi)退還了，如何做分錄以及需要注意哪些？

2023-06-12 16:27

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-06-12 16:30

借銀行房款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，一般納稅人6%的稅率。

快賬用戶9614 追問 2023-06-12 16:32

這個(gè)要交增值稅？不交的話會(huì)怎么樣？需要當(dāng)月推還的時(shí)候當(dāng)月計(jì)提嗎？如何查看有沒交這個(gè)手續(xù)費(fèi)的稅？因?yàn)檫^去好幾個(gè)月了

齊紅老師解答 2023-06-12 16:33

你好，對(duì)的，是的，需要繳納增值稅的，不交單位少交了稅款。

齊紅老師解答 2023-06-12 16:33

當(dāng)月收到的，當(dāng)月做賬務(wù)處理，次月申報(bào)。

齊紅老師解答 2023-06-12 16:33

你的增值稅申報(bào)表里面附表一百分之六服務(wù)里面填寫。

快賬用戶9614 追問 2023-06-12 17:03

當(dāng)月收到的，當(dāng)月做賬務(wù)處理，次月申報(bào)。能不能發(fā)個(gè)全面的分錄？

齊紅老師解答 2023-06-12 17:09

當(dāng)月借銀行存款，貸主其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅次月借應(yīng)交稅費(fèi)、未交增值稅，貸銀行存款。

快賬用戶9614 追問 2023-06-12 17:10

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2023-06-12 17:10

不用客氣，工作愉快。

借銀行房款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，一般納稅人6%的稅率。

2023-06-12

同學(xué)你好工資是你們的成本吧

2023-06-13

第一個(gè)可以抵扣第二個(gè)勞務(wù)派遣公司申報(bào)，但是一般勞務(wù)公司會(huì)要求用工企業(yè)補(bǔ) 第三個(gè)勞務(wù)派遣公司申報(bào) 第四個(gè)借管理費(fèi)用或者是銷售費(fèi)用，勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款只能做勞務(wù)費(fèi)，這個(gè)勞務(wù)費(fèi)里面包含著工資，社保管理費(fèi)

2025-02-22

繳納增值稅附加稅個(gè)稅他們給你開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票他們繳納增值稅１％附加稅是增值稅的１２％個(gè)稅按照勞務(wù)的來計(jì)算分錄是借管理費(fèi)用貸銀行存款

2021-01-06

你好，這個(gè)要看這部分工資要看員工屬于那個(gè)部門，或者職位的不同來分?jǐn)倢儆谀遣糠仲M(fèi)用或者成本。如果協(xié)議合同約定我們公司將勞務(wù)派遣人員的工資福利費(fèi)等直接支付給勞務(wù)派遣公司，會(huì)計(jì)和稅務(wù)上作為勞務(wù)費(fèi)用支出，那么在填寫《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》時(shí)就不包括在從業(yè)人數(shù)中；如果協(xié)議合同約定我們公司直接支付給派遣員工工資和福利費(fèi)等，就由我們公司將這部分費(fèi)用作為工資薪金和職工福利費(fèi)等核算，那么在填寫《企業(yè)基礎(chǔ)信息表》從業(yè)人數(shù)時(shí)也包括這部分派遣用工人數(shù)。

2022-07-07

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