請問2021年沒有錄取的費用，拿到2022年錄入，用以前年度損益調(diào)整補錄，錄完等2022年企業(yè)所得稅年度匯算清繳是不是要填到納稅調(diào)整申報表里面？
對的是的，需要納稅調(diào)減
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19年預(yù)提費用，在2020年辦理2019年度匯算清繳之前未取得發(fā)票，當(dāng)時企業(yè)所得稅已納稅調(diào)增。2022年調(diào)整2019年預(yù)提費用，借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款，2022年是否還需要調(diào)整企業(yè)所得稅？分錄怎么做？
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2021年的費用發(fā)票，2022年拿來了，記賬計入2022年以前年度損益調(diào)整科目，所得稅匯算申報時，把這筆費用匯算進去了，只調(diào)表沒調(diào)賬有稅收風(fēng)險嗎？
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請問2021年沒有錄取的費用，拿到2022年錄入，用以前年度損益調(diào)整補錄，錄完等2022年企業(yè)所得稅年度匯算清繳是不是要填到納稅調(diào)整申報表里面？
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執(zhí)行小企業(yè)會計制度的小企業(yè)，由于2022及2021年部分成本費未及時取得發(fā)票，也未列支，于2023年4-7月分別取得了以前年度發(fā)票，由于2021-2022年盈利并繳納企業(yè)所得稅，如果跨年費補入帳，是否需要調(diào)整2021-2022年所得稅年報，并申請退企業(yè)所得稅，或不修改申報，跨期費用應(yīng)如何記帳，是否記錄以前年度損益調(diào)整
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老師，請問2023年匯算2022年度清繳時業(yè)務(wù)招待費納稅調(diào)增了40000，2023年做了補繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目，2024年匯算2023年的清繳時我需不需要調(diào)整報表呢？
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比如營業(yè)稅金沒錄，放到下一年錄，麻煩寫下會計分錄，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤？
借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費，企業(yè) 借利潤分配未分配利潤，貸以前年度損益調(diào)整
備注要寫什么，寫調(diào)整？
第一個計題，第二個結(jié)轉(zhuǎn)。
那收到去年的營業(yè)外收入怎么做分錄
借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。
我是小規(guī)模免稅的稅額做營業(yè)外收入
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
需要用以前年度損益調(diào)整嗎
上面給你寫了，用今年用以前年度隨意調(diào)整，我今年是做營業(yè)外收入
自己決定就可以的，以前年度隨意調(diào)整納稅調(diào)增。