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Q

老師這月銷項稅額26萬，進項稅額27萬，這進項大于銷項請問月底用做會計分錄嗎？如何做呢

2023-06-07 11:09
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-06-07 11:10

你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）

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快賬用戶3207 追問 2023-06-07 11:13

老師，做完這個分錄還用將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:14

你好，不需要做你說的那個分錄?

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快賬用戶3207 追問 2023-06-07 11:14

那等下月需要交稅時再一起做我說的這個分錄是嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-07 11:16

你好，是的，是這樣的

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你好，需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額）
2023-06-07
進項大于銷項時形成留抵不需賬務(wù)處理，當銷項大于進項時要計提
2022-12-31
您好這個是 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-23
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2022-05-13
同學(xué)，你好 增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄做一下就行了
2023-06-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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