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進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)形成留抵不需賬務(wù)處理，當(dāng)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)時(shí)要計(jì)提

2022-12-31

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。這個(gè)是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的。

2022-08-24

你好；比如? ? 如果進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話；那么借銷項(xiàng)稅；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進(jìn)項(xiàng)稅；? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?

2022-11-07

進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額，月末不用結(jié)轉(zhuǎn)

2021-11-05

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100 需要交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅20 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅20

2021-02-22

快賬用戶6226 追問(wèn) 2022-12-31 20:17

那么老師就像我們公司這樣子的進(jìn)項(xiàng)稅額120萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)。月末就不要做分錄了是嗎

齊紅老師解答 2022-12-31 20:22

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

快賬用戶6226 追問(wèn) 2022-12-31 20:26

無(wú)語(yǔ)了，那么不做分錄，我都把120萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)抵扣了銷項(xiàng)稅了，那么我的賬不是就不平了嗎？都做抵扣申報(bào)了不做分錄我的賬上不是永遠(yuǎn)有進(jìn)項(xiàng)稅額120萬(wàn)，銷項(xiàng)稅額100萬(wàn)的數(shù)字嗎

齊紅老師解答 2022-12-31 20:29

是的，這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。

快賬用戶6226 追問(wèn) 2022-12-31 20:32

那么我永遠(yuǎn)不交稅呢？進(jìn)項(xiàng)永遠(yuǎn)打于銷項(xiàng)稅呢？這個(gè)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

齊紅老師解答 2022-12-31 20:41

同學(xué)您好，真實(shí)就沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)的

快賬用戶6226 追問(wèn) 2022-12-31 21:25

那么一般納稅人的“應(yīng)交稅費(fèi)”二級(jí)科目“應(yīng)交增值稅”下設(shè)的三級(jí)科目，譬如“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額”等，年底都是不用結(jié)平的嗎？

齊紅老師解答 2022-12-31 21:37

學(xué)員您好，是的，對(duì)的這是負(fù)債科目不是損益，不需要結(jié)轉(zhuǎn)的。只需軋出貸方差應(yīng)交稅就可以，交完稅后就平了，直到下次出現(xiàn)貸方差要交稅時(shí)重復(fù)這一步。