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您好增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月底可以不做賬務(wù)處理進(jìn)項(xiàng)留抵下個(gè)月繼續(xù)抵扣

2020-11-04

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2023-09-05

你好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面就不用做了，轉(zhuǎn)出未交增值稅再借方u表示留底借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

2023-03-22

借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2022-11-09

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄；如果大于0就是以下分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2024-01-22

快賬用戶8590 追問(wèn) 2020-11-04 20:02

那我做了借方應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方應(yīng)交稅費(fèi)－進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，，做錯(cuò)了嗎

齊紅老師解答 2020-11-04 20:07

不應(yīng)該做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目要寫的話可以這樣寫分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

快賬用戶8590 追問(wèn) 2020-11-04 20:12

上個(gè)月做的，這個(gè)月可以在做相反會(huì)計(jì)分錄沖回來(lái)嗎

齊紅老師解答 2020-11-04 20:13

上個(gè)月做的，這個(gè)月可以在做紅字會(huì)計(jì)分錄沖回來(lái)

快賬用戶8590 追問(wèn) 2020-11-04 20:16

做一樣的會(huì)計(jì)分錄，內(nèi)容一樣，，只不過(guò)是紅字寫得。。

齊紅老師解答 2020-11-04 20:39

做一樣的會(huì)計(jì)分錄，內(nèi)容一樣，，只不過(guò)是紅字寫得金額