老師好，如果我上月計提了二十w費用，今月做賬時我先全紅沖，因為今月現(xiàn)金支付就去了費用或成本那里了，如果末付的，我就繼續(xù)計提，我這樣做賬對不對？
您好，計提費用的原因？是真實業(yè)務？
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老師，我們這個月工資因為還有欠款，就不發(fā)給員工了，可能會拿來沖欠款，也說不定，但是我是不是要先做工資表掛賬先？如果做了薪酬，那不是直接計提費用去了？還是掛其他應付款去？
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老師，你好，我今年計提了一些安全費用100萬，掛在其他應付款里面的，實際用了10萬，匯算的時候是不是要調(diào)增90萬？如果調(diào)增了，明年的賬又應該怎么做？如果明年發(fā)生的費用還直接 沖減其他應付款，就不對了，怎么做呢？
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去年12月暫估人工成本328萬，到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖，這個328是不是要納稅調(diào)增，如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧，這個328萬我在本月5月份紅沖200萬，然后本月再計提23年工資成本200萬，還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去，這樣的操作有問題不
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去年12月暫估人工成本328萬，到現(xiàn)在沒有支付也沒有紅沖，這個328是不是要納稅調(diào)增，如果不調(diào)增那就在本月紅沖成本或者做工資表支付就可以了對吧，這個328萬我在本月5月份紅沖200萬，然后本月再計提23年工資成本200萬，還有128萬我就納稅調(diào)增繳稅去，這樣的操作有問題不
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老師好，如果我上月計提了二十w費用，今月做賬時我先全紅沖，因為今月現(xiàn)金支付就去了費用或成本那里了，如果末付的，我就繼續(xù)計提，我這樣做賬對不對？
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是的呀。應付未付的貨款啊
您好，暫估部分，收到發(fā)票紅字沖回暫估，按發(fā)票金額重新入賬
先不管發(fā)不發(fā)票。我不是做有發(fā)票的賬，是整盤賬。我問的是思路對不對。
不需要紅字沖回，支付是借應付賬款。貸銀行存款
我做的是內(nèi)賬。我問的是思路。。不是科目
您好，做賬是權(quán)責發(fā)生制，計提了二十w費用，真實業(yè)務不需要后期紅字沖回
后面付款了呀。那錢不是出去了嗎
那您借應付賬款，貸銀行存款
老師是不是不是很明白我說什么 。我這樣描述是不是會清楚一點
計提借：費用等，貸負債科目，支付就沖負債科目