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Q

老師,我們這個月工資因為還有欠款,就不發(fā)給員工了,可能會拿來沖欠款,也說不定,但是我是不是要先做工資表掛賬先?如果做了薪酬,那不是直接計提費用去了?還是掛其他應(yīng)付款去?

2022-09-01 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-01 22:03

你好同學(xué),要計提費用,但是貸方要去沖這個欠款

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快賬用戶1591 追問 2022-09-01 22:04

老師,直接計提費用去了,然后薪酬并沒有這么多 ,那費用不是多計提了?因為他跟公司拿貨沒有給錢的,欠款

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:07

只計提這次減少的費用,比如他欠你100,這次工資50.那你費用就做50 沖他的借款也沖50

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快賬用戶1591 追問 2022-09-01 22:10

老師,就是因為老板說先掛著,也不沖貨款,也不發(fā)先,所以才頭疼的,不能去計提費用吧,都不確定是不是費用呢,到時候又要沖費用,想想就頭疼,哎,所以我才說要不就把不發(fā)的部分掛其他應(yīng)付算了,反正就掛著不發(fā)也體現(xiàn)在那

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齊紅老師 解答 2022-09-01 22:43

你好同學(xué),可以的,先掛其他應(yīng)付好了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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