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房地產(chǎn)交房確認(rèn)收入的增值稅報(bào)表怎么填寫?想要抵以前預(yù)繳的增值稅,報(bào)表怎么填寫

2023-06-06 13:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-06-06 13:57

您好,以前年度預(yù)交的沒有自動(dòng)填出來嗎

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:58

沒有,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局要求先零申報(bào),再去申報(bào)預(yù)繳增值稅

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齊紅老師 解答 2023-06-06 13:59

那你需要先讓專管員把你預(yù)交的帶上去才可以的

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:59

所以申報(bào)表沒有數(shù)

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快賬用戶9600 追問 2023-06-06 13:59

是表四嗎?

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齊紅老師 解答 2023-06-06 14:01

對(duì),需要他們給你附加上去,不然你自己填了沒有

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您好,以前年度預(yù)交的沒有自動(dòng)填出來嗎
2023-06-06
你好; 比如 表一,填銷售額, 房地產(chǎn)填第四行,按照表中所列的項(xiàng)分別填列,(一)開具專票的銷售額(不含稅),稅額填上,(二)開具其他發(fā)票的,這個(gè)就是開具普票的填上,(三)未開具發(fā)票,這里的銷售額要自己算出來(未開發(fā)票的預(yù)收款/(1%2B9%))。 表二、填進(jìn)項(xiàng)稅額,在進(jìn)行表二填列之前,先要在增值稅平臺(tái)上對(duì)收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行認(rèn)證。手動(dòng)填一下35行,張數(shù),銷售額(不含稅),稅額,再填一下第一行。 表三、這個(gè)填可以抵扣的土地價(jià)款。首先可以抵扣的土地價(jià)款包含兩部分(地價(jià)%2B拆遷補(bǔ)償費(fèi)),計(jì)算公式,本期銷售面積/總可售建筑面積*地價(jià)。房地產(chǎn)企業(yè)填第2行,9%項(xiàng)目,第一列的數(shù)是自動(dòng)帶過來的,這個(gè)數(shù)等于表一中第4行,第11列的數(shù)。本期發(fā)生額填本次抵扣的地價(jià),實(shí)際抵扣也是手填。 表四、這張表填已經(jīng)預(yù)繳的增值稅額,房地產(chǎn)企業(yè)填第四行,根據(jù)自身情況填寫。 表五、這張表主要填報(bào)增值稅服務(wù)費(fèi)和設(shè)備費(fèi)的抵減。
2023-06-07
你好; 是的;? 在申報(bào)期內(nèi)正常要 報(bào)你的增值稅申報(bào)表的??
2023-04-17
是的,就是那樣操作的
2023-08-23
同學(xué)您好,那您這應(yīng)該是算申報(bào)錯(cuò)誤,那您問下稅務(wù)局姚更正申報(bào)是按月更正還是就在現(xiàn)在的申報(bào)期內(nèi)更正最好是直接問下你們當(dāng)?shù)氐乃鶎俣悇?wù)局
2020-12-04
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