小企業(yè)。我做了紅沖分錄 然后再做正常分錄 但是利潤(rùn)表里的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)

同學(xué)你好 暫估費(fèi)用的發(fā)票嗎

對(duì) 收到暫估費(fèi)用的發(fā)票

原分錄負(fù)數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票做藍(lán)字分錄

對(duì)啊 是這樣做的 然后管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)

暫估和發(fā)票的金額不一樣嗎

還有些暫估的還沒有收到

那你這個(gè)調(diào)增就可以了

同學(xué)你好 收到多少發(fā)票就紅沖多少暫估的

調(diào)增？怎么調(diào)

匯算清繳的時(shí)候就要調(diào)增的

匯算清繳已經(jīng)過了 可以講一下具體的會(huì)計(jì)分錄嘛

這個(gè)不用做分錄 就是匯算清繳的時(shí)候調(diào)增

那現(xiàn)在管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)不用管它嘛

不能是負(fù)數(shù) 你得收到發(fā)票多少紅沖多少暫估的

就是收到多少紅沖的多少

對(duì)的 就是這個(gè)意思

我暫估的分錄是借管理費(fèi)用暫估貸應(yīng)付賬款暫估 收到發(fā)票后借管理費(fèi)用暫估紅字 貸應(yīng)付賬款暫估紅字 借管理費(fèi)用 貸銀行存款