我們公司配送食材到a公司，每個月的貨款大概2000多元，這個公司兩三個月結(jié)款一次，結(jié)款一次就開1600元左右的糧油發(fā)票，分錄該怎么做，我每個月都是借應(yīng)收賬款2000元，貸主營業(yè)務(wù)收取，這樣做對嗎？可是他又開發(fā)票，會不會有影響

老師您好，請教您個問題，我們公司是做產(chǎn)品研發(fā)的，是高企，有單獨(dú)設(shè)立研發(fā)輔助賬，然后我們公司每個月計提工資總額是6萬多，實際發(fā)放3萬多，還有3萬多是4個研發(fā)人員的工資是沒有發(fā)，每個月計提，2021合計計提了1-12月未發(fā)金額是35萬，然后2022年4月30日我們才把計提的35萬左右全部發(fā)放完，因為我們要研發(fā)加計扣除的。那現(xiàn)在關(guān)鍵問題是我4月份這筆計提的費(fèi)用發(fā)了，我會計賬上要怎么做呢，第一次遇到這種問題，我不知道要怎么處理，麻煩老師指導(dǎo)一下，謝謝。

去年11月初與人合伙開了家奶茶店，對方投入20萬，我投入10萬，由于前期營業(yè)額一般般所以我們決定我去另一家公司上班（每月6000元工資），平時店里都由對方全天管理經(jīng)營，我休假日就去頂替對方上班，店里的收入及開支也都是對方管理，對方每個月固定要還款7500元貸款，還有對方的日常開銷也都是用店里的錢，但是對方用的錢沒有登記（不過店里的收入和支出有登記），平均每個月轉(zhuǎn)我2000元左右（不固定），我覺得這個錢的管理不清不楚的，我預(yù)估她每個月使用1萬元左右，而我只得2000元左右，請問老師，這個金額的分配合理嗎？我們該如何分配資金呢？如何管理店呢？

老師還有一個問題，就是我們公司是20號左右發(fā)上月的工資，但我現(xiàn)在就要做上月的賬了，怎么辦，我們的營業(yè)和大多工業(yè)企業(yè)不一樣，無人售貨柜嘛，品牌加盟的，現(xiàn)在不斷有加盟商，我們每月要就柜子一定的營業(yè)額分錢給他們的，不好預(yù)估，怎么計提

老師，我想問一下，我們單位的員工在我們這邊簽合同和工作，然后我們還有一個合作的公司，對方委托我們的員工幫他們做一些工作，大概是每天下班后一個小時左右。然后對方公司再每個月給他們發(fā)勞務(wù)費(fèi)，每月的金額是500-800元/人。 1.請問這種的話是不是我們只需申報發(fā)工資的個稅 2.對方公司給他們每月發(fā)的勞務(wù)費(fèi)再由他們公司自己申報，是不是（收入-800）*20% 3.請問是不是我們理解的這樣子