我們公司是配送公司，上個月我們配送了一些食材給a公司，貨款是6000元，他上個月支付了我們公司3000元，我上個月做了分錄，借銀行存款3000元，應(yīng)收賬款3000元，貸主營業(yè)務(wù)收入6000元，我也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，可是我上個月忘了做銷售商品，這個月需要怎么做，這個月沒有配送給他公司了

我們公司銷售的產(chǎn)品，貨款都是分次給的，有預(yù)付款，進(jìn)度款，結(jié)算款，等等，發(fā)貨量比較大，至少兩三個月才能發(fā)完，是發(fā)到一定量才能申請各個款項，這個賬怎么處理呢？ 比如收到預(yù)付款時：借預(yù)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 對嗎？

我們公司配送食材到a公司，每個月的貨款大概2000多元，這個公司兩三個月結(jié)款一次，結(jié)款一次就開1600元左右的糧油發(fā)票，分錄該怎么做，我每個月都是借應(yīng)收賬款2000元，貸主營業(yè)務(wù)收取，這樣做對嗎？可是他又開發(fā)票，會不會有影響

老板個人支付的費(fèi)用，每個月大概十萬左右，但沒辦法開票，錢是老板自己個人賬戶打過去的，該怎么把這筆錢還給他？之前一直是銀行直接做借款打過去，后期用發(fā)票來抵，但這家公司的賬在代賬公司那邊，才知道他們所有對私的轉(zhuǎn)賬都不做賬，費(fèi)用都用現(xiàn)金做的，這樣的話每個月的這十萬左右該怎么打給老板呢？合伙企業(yè)，他們每個月要清算一次開支，而且公司沒有額外的收入，所以這個錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話，因為代帳公司他們賬面上不會體現(xiàn)這筆款，如果長期下去會不會有風(fēng)險？

老師，請問一下，8月A公司收款10萬元，其中2萬元應(yīng)該付給B公司，B公司應(yīng)開具2萬元發(fā)票給A公司后付款，但B公司8月未開票，9月開票，那么A公司8月的分錄是借 銀行 10萬 貸 主營 7.92萬 銷項 0.08萬 其他應(yīng)付款 B 2萬；B公司8月做借 應(yīng)收賬款 A 2萬 貸 主營 1.98萬 銷項 0.02萬，9月開票后做借 銀行 2萬 貸 應(yīng)收 2萬。但是，稅務(wù)上面，對于B公司，8月有了銷項，9月開票又產(chǎn)生一次銷項，這個就重復(fù)了，應(yīng)該怎么處理？