不知道為什么，重新提問(wèn)點(diǎn)不動(dòng)，但是次數(shù)又問(wèn)完了，我只得重新發(fā)布

就是在提問(wèn)的頁(yè)面重新提問(wèn)就可以重新發(fā)送。

是這樣的，八月做賬，不計(jì)提八月份的薪資和加盟商分成，那么八月份的費(fèi)用就會(huì)少100多萬(wàn)呢，因?yàn)榘嗽掳l(fā)七月的薪資，借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款，不涉及到期間費(fèi)用科目呢，

你好，如果你不計(jì)提的話，你這個(gè)應(yīng)付職工薪酬，他不就一直有余額了。

是您之前回答說(shuō)可以不計(jì)提的喲。另外，另外七月計(jì)提貸應(yīng)付職工薪酬，八月發(fā)放，借:應(yīng)付職工薪酬，不是沖減掉了嗎，

我回復(fù)的計(jì)提 暫估那個(gè)不就是嗎 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，這個(gè)就是計(jì)提 讓你暫估的是這這一個(gè)。

七月份借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬， 八月份借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款 職工薪酬就是沒(méi)有余額，你讓他有余額的話，不就是欠了人家的工資，或者是多發(fā)了工資。

我的意思是，暫估不準(zhǔn)，我從此以后可不可以不計(jì)提了

不可以的，你這樣的話影響當(dāng)月的利潤(rùn)，如果你在七月份不做，借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，在八月份做的話，你影響八月份的利潤(rùn) 根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制，七月份的就應(yīng)該做到七月份

嗯嗯，因?yàn)橛腥私ㄗh我說(shuō)，暫估不準(zhǔn)的話，以后就不計(jì)提了，當(dāng)月支出，就記到當(dāng)月，后來(lái)我一想，不計(jì)提的話，八月的費(fèi)用豈不是會(huì)少一百多萬(wàn)，是我這樣理解嗎，

可以的，可以這么理解的。

所以還是要計(jì)提的，是吧，不過(guò)我是做內(nèi)賬哦

對(duì)的，是的，內(nèi)帳的話最好也計(jì)提

好的，那就只能暫估了，沒(méi)有更好的辦法了，唉

對(duì)的，是的，暫估總比不做好，你不做的話差了100多萬(wàn)，如果你做了的話，可以差十幾萬(wàn)或者是幾萬(wàn)。

好的，謝謝你

不用客氣，工作愉快。

我還有個(gè)問(wèn)題，暫估少了的話，下月補(bǔ)計(jì)提，那跟下月發(fā)工資是做賬不計(jì)提有什么區(qū)別