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Q

老師，我公司是一般納稅人，收到一筆租金發(fā)票，進項稅可以抵扣 分錄應(yīng)該怎么做賬？

2023-06-01 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-06-01 09:46

同學(xué)你好 是一年的租金嗎

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快賬用戶2518 追問 2023-06-01 09:48

是 的 收到上年度的租金。 上年度已做計提費用

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齊紅老師 解答 2023-06-01 09:57

同學(xué)你好 租金不用計提呀

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快賬用戶2518 追問 2023-06-01 09:58

年底確認收入 做了一筆計提

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快賬用戶2518 追問 2023-06-01 10:01

上年計提分錄，借：管理費用--租賃 貸：應(yīng)付賬款

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:09

那你原分錄負數(shù)紅沖這個計提的 然后再做藍字分錄

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快賬用戶2518 追問 2023-06-01 10:18

紅字沖銷原分錄 再借：管理費用 稅費 貸銀行存款 對嗎？

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:22

同學(xué)你好 對的 這樣就可以

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快賬用戶2518 追問 2023-06-01 10:23

上年度的管理費用 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了 要沖以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-06-01 10:30

對的 直接沖就可以了

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同學(xué)你好 是一年的租金嗎
2023-06-01
如果是差額交稅的不可以抵扣的 借管理費用租金 貸銀行存款 直接帶勾選平臺，選擇不抵扣勾選就可以了
2022-11-02
銷售蔬菜的一般納稅人公司收到免稅的進項普通發(fā)票，直接就是全額計入采購成本，因為銷售蔬菜是免稅的，采購時即使取得增值稅專用發(fā)票也是不能抵扣進項稅的
2021-09-27
你好，借：長期待攤費用，貸：銀行存款等科目?
2021-07-31
你好，可以抵扣，借 管理費用-車輛使用費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸 銀行存款
2020-11-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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