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演示賬套

老師，匯算清繳，關(guān)聯(lián)關(guān)系表存在錯誤提交不了，怎么填呢？

2023-05-31 17:00

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-31 17:02

你好；去檢查下關(guān)系表；核對下；是不是不對；在企業(yè)所得稅年度納稅申報時，《A000000基礎(chǔ)信息表》中“202存在境外關(guān)聯(lián)交易”選擇“是”，會自動帶出《年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表》。《企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來報告表填報表單》一共22張附表，其中除了《報告企業(yè)信息表》《中華人民共和國企業(yè)年度關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來匯總表》《關(guān)聯(lián)關(guān)系表》必填之外，其他19張附表應(yīng)根據(jù)本報告年度實際發(fā)生業(yè)務(wù)，企業(yè)自行選擇“填報”或“不填報”。