老師您好！入庫單的單價算出來跟發(fā)票金額不一致怎么處理？這種入庫單價163.72的話金額就對不上
你是一般納稅人還是小規(guī)模，他這個是專票還是普票的。
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入庫單暫估入庫的，已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了，變成庫存商品，后期發(fā)票來了發(fā)票金額不對怎么處理，那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r不就不對了嘛？
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老師好！要補公司一年的賬，公司有進銷軟件，有入庫數(shù)據(jù)（但是發(fā)票金額和入庫數(shù)據(jù)不一致，因為有些是供應商贈送的，老板也按單價上的金額入了庫，導致入庫金額大于發(fā)票金額），我該怎么處理多出金額？
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老師，原材料暫估入庫單價估高了，出庫也是按這個暫估價出庫，現(xiàn)在發(fā)票來了，發(fā)票上的單價要低，把之前的暫估沖掉，導致現(xiàn)在出庫金額大于入庫金額，該怎么調(diào)整？
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老師，購回原材料入庫時，四舍五入算出單價再乘以數(shù)量，這樣入庫金額與實際付款金額不一致，這種多出或少的部分怎么處理？記入哪個科目？
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老師您好！入庫單的單價算出來跟發(fā)票金額不一致怎么處理？這種入庫單價163.72的話金額就對不上
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是一般納稅人，專票
上的這個是不含稅的。
數(shù)量是正確的，總的金額是正確的嗎？
入庫單我單價寫163.72的話算出來的金額就是32744，這樣跟發(fā)票金額就對不上
你好，四舍五入，差異可以忽略。
那我做憑證也有點差異哦！做憑證也要輸入數(shù)量和單價，這種影響不？
一號不影響的，沒有影響的。
那這樣不是跟銀行付款金額也對不上？
你好，差額放到營業(yè)外收支就可以的。
像這一筆 借：庫存商品 32744 應交稅費-應交增值稅-進項4256.64 貸：銀行存款37000.64 但是我銀行只付了37000出去
借：庫存商品 32744 應交稅費-應交增值稅-進項4256.64 貸：銀行存款37000 營業(yè)外收入0.64
像這批貨我以38000的價格賣出去，還承擔了386.93的運費，需要怎么做賬呢？
你單位承擔的運輸費可以做到銷售費。
借：銷售費用-運輸費 貸：其他應付款-法人
可以的可以的，可以的。
我銷售 借：銀行存款38000 貸：主營業(yè)務收入200*168.14=33628 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額4371.68 有0.32的差額又計入哪里呢？
你好，營業(yè)外收入的