老師，現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳，在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢，如果我現(xiàn)在紅沖作廢，會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
您好，同學，是會影響的
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合作單位要紅沖19年給我們開的普通發(fā)票，并且是紅沖部份金額，現(xiàn)在我們要求他們把負數(shù)發(fā)票給我們，這樣會影響19年的匯算清繳表嗎？不需要在改表吧。只算做沖減本年費用吧。
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老師，我們?nèi)ツ?2月份開出的銷項發(fā)票，今年4月份發(fā)生服務中止，沖紅了這張票。這種情況我們在做企業(yè)匯算清繳時這張票還要計入收入嗎？如果計入收入我們需要多繳企業(yè)所得稅。
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老師，早上好。匯算清繳 22年11月的工資2萬，在23年1月份預提發(fā)放的。在23年1月的會計賬上。 22年有無票支出2萬元。 現(xiàn)在做22年匯算清繳，可不可以直接對沖了。不做納稅調(diào)整。 如果需要調(diào)整，應該如何做分錄
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老師好，企業(yè)在2022年1月份代開發(fā)票5%，繳了7000多的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在我要做22年企業(yè)所得稅匯算清繳，怎么操作呀，
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老師，現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳，在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢，如果我現(xiàn)在紅沖作廢，會影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
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那我現(xiàn)在把發(fā)票紅沖掉，請問匯算清繳這里要怎么填寫？第一次遇到這種情況，麻煩老師教下
你好 已經(jīng)做了成本費用的嗎 是的話有影響 借應付帳款 貸以前年度損益調(diào)整 應交稅費應交增值稅進項轉(zhuǎn)出 不給你重新開了 匯算清繳納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
這個不是應該是我的主營業(yè)務收入嗎，怎么會是成本，是我開出去的發(fā)票，現(xiàn)在因為某些原因，對方退回了發(fā)票，我現(xiàn)在要作廢
不影響 直接做到今年 借應收負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 應交稅費負數(shù) 借主營業(yè)務成本負數(shù) 借庫存商品
老師，想請教下這個跟我的主營業(yè)務成本有什么關(guān)系
紅沖了收入 你對應的成本也得紅沖了吧