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Q

你好，我想問(wèn)一下，嗯發(fā)放單位繳納的社保，然后用銀行存款付掉的話(huà)，銀行存款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，可以用其他應(yīng)付款嗎？先在其他應(yīng)付上面掛著可以嗎？

2023-05-25 22:02
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-05-25 22:03

是的，先掛著，等發(fā)工資時(shí)沖減

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快賬用戶(hù)9183 追問(wèn) 2023-05-25 22:06

老師我說(shuō)的是單位繳納的部分。

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-25 22:07

單位叫的部分，先計(jì)提，再交就了

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快賬用戶(hù)9183 追問(wèn) 2023-05-25 22:07

老師，如果銀行存款里面沒(méi)有存款。那到時(shí)候發(fā)放工資還有單位繳納的社保應(yīng)該入哪個(gè)科目？怎么操作呢？

頭像
齊紅老師 解答 2023-05-25 22:09

2.計(jì)提公司承擔(dān)部分社保公積金 借：管理費(fèi)用-社保，公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保，公積金（企業(yè)部分） 3.發(fā)放工資時(shí)???????????????? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） ???? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保，公積金（企業(yè)部分） ????? 其他應(yīng)付款—社保，公積金（個(gè)人部分） 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

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是的，先掛著，等發(fā)工資時(shí)沖減
2023-05-25
你好，可以的哦嗯嗯
2023-05-25
你好? ? 你們這個(gè)保函費(fèi)是誰(shuí)之前的？? 這個(gè)業(yè)務(wù)是怎么發(fā)生的 。? ? ?這樣好判斷 為什么掛其他應(yīng)付款??
2021-06-03
您好 請(qǐng)問(wèn)單位部分還是個(gè)人部分？單位部分應(yīng)該通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目計(jì)提 個(gè)人部分包含在工資里面
2023-09-05
你好，可以的，操作沒(méi)問(wèn)題。
2025-05-26
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