老師好，今天稅務(wù)局自行填寫了未開票收入，讓公司交了15萬的增值稅，所屬期是4月份的，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢
你好，一般納稅人的嗎 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
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老師好，公司今年成立的，二月份的時(shí)候有開票，然后看了下三月增值稅報(bào)表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的，那這個(gè)已經(jīng)交過了為什么還是在期初未交增值稅里面呢？
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報(bào)表，稅務(wù)局讓補(bǔ)了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項(xiàng)有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請(qǐng)問：留抵退稅部分和補(bǔ)未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理？
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老師好，今天稅務(wù)局自行填寫了未開票收入，讓公司交了15萬的增值稅，所屬期是4月份的，這個(gè)業(yè)務(wù)怎么處理呢
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之前的會(huì)計(jì)在2022年5月去稅局大廳補(bǔ)交了3月份的未開票收入230萬的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬，電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表銷售額本年累計(jì)數(shù)也沒有含這230萬，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬，讓寫說明，是不是還得補(bǔ)這個(gè)所得稅，怎么處理比較合適呢
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老師，您好。我們是個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，季報(bào)。8月份通過電子稅務(wù)局代開了3200元的發(fā)票。今天我報(bào)增值稅的時(shí)候，發(fā)票讀不出來，手動(dòng)填寫也導(dǎo)入不了增值稅的表中，這個(gè)怎么辦
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老師，您好！9月份學(xué)校食堂經(jīng)驗(yàn)營了一個(gè)月，預(yù)收了學(xué)生9～12月的伙食費(fèi)2萬，做預(yù)收賬款，也確認(rèn)了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個(gè)同學(xué)9～12月伙食費(fèi)400元，這個(gè)400元是作預(yù)收賬款，還是應(yīng)收賬款。因?yàn)橹唤?jīng)營9月，10～12月的伙食費(fèi)還要退回去給學(xué)生的。
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老師，您好，我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬，調(diào)了未分配利潤 ，沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報(bào)，。有風(fēng)險(xiǎn) 嗎？
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小規(guī)模納稅人公司需要注銷，賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？
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老師，這題的公式是什么？
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老師，我們公司是供應(yīng)鏈企業(yè)，我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個(gè)月都有把這輛小貨車的加油費(fèi)拿來公司報(bào)賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?，F(xiàn)在我們要補(bǔ)簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個(gè)月1500的租車費(fèi)，季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費(fèi)用轉(zhuǎn)給老板的話，就得一次性轉(zhuǎn)三個(gè)季度（去年9-12月，今年1-3月，4-6月）的費(fèi)用給老板?？偟囊淮沃Ц?3500給老板。那老板收到這13500的租車費(fèi)，是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票，公司還得在6月初給老板代申報(bào)繳納財(cái)產(chǎn)租賃個(gè)稅？
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小規(guī)模，酒廠，現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票，原料票開不上，咋辦
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老師，公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個(gè)表嗎？如果可以，怎么設(shè)
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老師您好，我們是網(wǎng)約車公司，很多司機(jī)師傅掛公司名稱這個(gè)錢都是司機(jī)師傅自己交的，和公司沒關(guān)系，但是稅務(wù)局要求我們公司做賬，就造成應(yīng)付賬款100w了這個(gè)我該怎么慢慢消化掉
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老師，我們之前有一個(gè)其他應(yīng)收款金額比較大1千多萬，也收不回來了，我們做了壞賬處理，企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增，這樣做符合政策嗎？
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中途建賬的時(shí)候，損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)？
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稅務(wù)局給我發(fā)過來做的未開票收入，說是下個(gè)月可以沖，我要修改4月的賬嗎？
對(duì)的是的，四月份做無票收入，后期再紅沖無票收入。
那我要修改4月的憑證，可以我沒有存貨去結(jié)轉(zhuǎn)出庫
成本可以暫估一個(gè)。
這怎么做分錄呢，怎么做暫估呢，未開票收入100多萬，成本也得幾十萬了
借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估。
那5月做負(fù)數(shù)紅沖嗎？
對(duì)的，是的，是這么做的。
成本暫估也不用做處理，也做反向沖就行了嗎？直到把未開票收入沖完為止嗎？
可以的，可以這么做的。
還有其他處理辦法嗎？
你好 沒有 沒有其他的。