老師好，今天稅務(wù)局自行填寫了未開票收入，讓公司交了15萬的增值稅，所屬期是4月份的，這個業(yè)務(wù)怎么處理呢
你好，一般納稅人的嗎 借應(yīng)收賬款， 貸主營業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅銷項
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老師好，公司今年成立的，二月份的時候有開票，然后看了下三月增值稅報表里面是有寫“期初未交增值稅”和2月增值稅金額是一樣的，那這個已經(jīng)交過了為什么還是在期初未交增值稅里面呢？
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老師是這樣的，期末留底退稅是4月，退了5萬，6月更正了增值稅申報表，稅務(wù)局讓補了2021年12月和本年1月的未開票收入，銷項有5萬，現(xiàn)在要把這五萬繳回，請問：留抵退稅部分和補未開票收入部分怎么做賬務(wù)處理？
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老師好，今天稅務(wù)局自行填寫了未開票收入，讓公司交了15萬的增值稅，所屬期是4月份的，這個業(yè)務(wù)怎么處理呢
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之前的會計在2022年5月去稅局大廳補交了3月份的未開票收入230萬的增值稅，但是未做到賬里面，3月份收入也沒有體現(xiàn)這230萬，電子稅務(wù)局增值稅申報表銷售額本年累計數(shù)也沒有含這230萬，今年稅務(wù)局稽查查到了這230萬，讓寫說明，是不是還得補這個所得稅，怎么處理比較合適呢
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老師，您好。我們是個人獨資企業(yè)，季報。8月份通過電子稅務(wù)局代開了3200元的發(fā)票。今天我報增值稅的時候，發(fā)票讀不出來，手動填寫也導(dǎo)入不了增值稅的表中，這個怎么辦
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煤炭銷售，我方煤炭已發(fā)出，未開票，未收到款，怎么做賬。
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企業(yè)出口貨物勞務(wù)、發(fā)生跨境應(yīng)稅行為不適用加計抵減政策，其對應(yīng)的進(jìn)項稅額不得計提加計抵減額，那對應(yīng)的進(jìn)項稅可以抵扣增值稅嗎？
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老師，想問下在金蝶上3月賬在應(yīng)付模塊做了一筆應(yīng)付稅票，4月付款了但是做賬的時候沒做付款單而是直接做了憑證，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了想調(diào)整把應(yīng)付平掉，怎么做調(diào)整的這筆呢
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老師就是我們是谷物加工企業(yè)，就是進(jìn)谷回來打成米售賣出去，，，我進(jìn)谷收到發(fā)票之后我要怎么做賬，，我們會有庫存商品嗎，，我們打米很多，，怎么做賬好
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12月6日向A公司銷售一批A商品1500只，每只不含稅售價100元.開具了增值稅專用發(fā)票，款項尚未收到？請問會計分錄這樣寫：借：應(yīng)收賬款—公司169500 貸：主營業(yè)務(wù)收入150000 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項)19500
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老師如何區(qū)分在計算預(yù)付年金現(xiàn)值的時候使用這兩個公司P＝A??(P/A i n)??(1+i)和P＝A??(P/A i n-1)+1
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稅務(wù)局給我發(fā)過來做的未開票收入，說是下個月可以沖，我要修改4月的賬嗎？
對的是的，四月份做無票收入，后期再紅沖無票收入。
那我要修改4月的憑證，可以我沒有存貨去結(jié)轉(zhuǎn)出庫
成本可以暫估一個。
這怎么做分錄呢，怎么做暫估呢，未開票收入100多萬，成本也得幾十萬了
借主營業(yè)務(wù)成本貸、應(yīng)付賬款暫估。
那5月做負(fù)數(shù)紅沖嗎？
對的，是的，是這么做的。
成本暫估也不用做處理，也做反向沖就行了嗎？直到把未開票收入沖完為止嗎？
可以的，可以這么做的。
還有其他處理辦法嗎？
你好 沒有 沒有其他的。