老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預提費用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預提費用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
你好； 你去沖了干嗎？是虛假做的金額進去的嗎? ?
-
Q
2020年12月利潤表中“營業(yè)收入”本年累計金額一欄為20442796.25，“利潤總額”本年累計金額一欄為1368766.36，“減：所得稅費用”本年累計金額一欄為103216.42，請問老師：這“減：所得稅費用”本年累計金額這一欄金額是否正確？不應該是86876.64嗎？前任會計算的所得稅是匯算清繳后總計103216.42，是按照營業(yè)收入的千分之五多一點點得出來后再在匯算清繳時補了一萬多的，那我不明白這一萬多應該加在2020年12月份的利潤表里嗎？
-
Q
老師請問一下 我上年12月份的本年累計金額利潤總額是998613.21 然后我上年有預提費用4087558.28元 現(xiàn)在我把這筆預提費用沖了以后需要交多少的企業(yè)所得稅？稅率按5%計算 需要計算過程謝謝
-
Q
老師你好，我想請問，這個月我更正了去年12月份的個稅，導致2023的工資總額減少，現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳，表格里面更改了管理費用，導致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致，現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報，所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證，當時根據(jù)利潤總額計提的所得稅，在2024年1月份預繳過了，現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經預繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費用之后要預繳的金額不一致，我現(xiàn)在要怎么做2023年計提所得稅費用這一筆憑證
-
Q
老師，你好，我們有個小規(guī)模企業(yè)，2023年預提費用有個10萬，當年利潤是個負數(shù)，當年有預繳所得稅。到第二年所得稅匯算清繳時我們還是沒有沖掉這個預提費用，然后匯算清繳補交了所得稅。我想問下，我們公司23年匯算清繳時調增了費用補繳了所得稅，我這個預提費用怎么辦？怎么把它沖掉？不然他一直在我的賬里有余額，麻煩老師幫我分析一下該怎么做，謝謝老師
-
Q
老師您好，公司上年報表利潤總額比如10萬元，四季度所得稅已預提并在上月繳納，而且2024年12月份將今年企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額也已計提?，F(xiàn)在在建工程需要計提減值準備，做到2024年12月份，比如計提減值50萬元，這樣全年虧損，會計上是不是需要將2024年四個季度計提的所得稅費用都沖銷，但保留企業(yè)所得稅匯算清繳補繳額呢？
熱門問答 更多>
-
老師，未分配利潤6萬，A股東占股1% 現(xiàn)在想把A股東的股份轉給占股99%的股東。請問轉股需要繳多少稅？A股東沒有實繳。
-
原先的公司股東已轉到公司投資款，但是變更股東了，這個要怎么處理？
-
如果個人沒有在稅務局登記臨時稅務登記，那從電子稅務局代開個人發(fā)票，是要繳納增值稅及附加費的，對嗎？
-
老師您好，我們公司是一般納稅人，現(xiàn)在處置了一輛之前購買的汽車，對方讓我們開票，我想問下這個業(yè)務我們營業(yè)執(zhí)照上需要取得相應的資質嗎？
-
沒有勾選抵扣的進項發(fā)票，要記賬嗎
-
注冊資本減資個人的股東需要交個稅么？稅率多少？以什么為依據(jù)？
-
采購貨物，只有業(yè)務微信溝通和廠家的發(fā)貨單還有發(fā)票，要交印花稅嗎？
-
老師，簡易征收企業(yè)，收到專票不需要認證吧
-
個人賬戶轉到對公賬戶上，不開票，能便宜嗎？
-
老師，我是兩個超市兩個賬套做賬，采購了一批小黑板平均分給兩個超市，但是寫了一個報銷單，應該分開金額分別做到兩個賬套里面吧，那報銷單和原始單據(jù)需要再復印一份嗎
-
產品中心
-
幫助中心
-
內容社區(qū)
-
關于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
不是啊我們有進項發(fā)票的
老師你就給我說怎么算就可以了 我們不一定要去沖
你好；? 那你這樣的話 你調整了超過了 300萬了； 不符合小微；? 你 所得稅 不會按5%了 ； 要按照 25%計算了 ； 比如所得稅 = （998613.21%2B4087558.28）*25%-之前4個季度要交的金額?
老師為什么還要加4087558.28？
我這筆費用是預提的不應該是從利潤總額里減掉嗎？
你好； 你? 紅沖了 ； 所以你利潤會增加這么多哦；? ?
老師我那個調增調減需要怎么調？
你好；這個是調增的 ；? ? ?比如你 費用多做了 ； 就得紅沖； 調增??
哦哦謝謝老師
不客氣的； 幫到你就好??