老師，23年2月稅務(wù)局給了異常發(fā)票通知一共有四張，3張發(fā)票在21年認(rèn)證，大概有30多萬，22年4月只認(rèn)證了一張，9萬多，我想問下在22年匯算清繳時(shí)必須全都調(diào)出來是嗎？如果調(diào)的話這兩個(gè)年度應(yīng)該怎么調(diào)？
你好，那你成本費(fèi)用做了沒有？你最好查一下什么原因是異常
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老師您好，公司一般納稅人這個(gè)問題我問了好多遍了，始終還在糾結(jié)，不知道該如何處理 單位2021年有季節(jié)性事實(shí)4個(gè)月16人用工總工資10萬，但沒有申報(bào)個(gè)稅及繳納養(yǎng)老保險(xiǎn) 現(xiàn)在最好的處理方式是怎么樣，能解決這個(gè)10萬塊錢的費(fèi)用，當(dāng)時(shí)做了借生產(chǎn)成本貸現(xiàn)金直接入庫存商品并結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本了，22年5月份并沒有進(jìn)行納稅調(diào)整，因?yàn)闆]通過應(yīng)付職工薪酬，如果按勞務(wù)報(bào)酬去稅務(wù)局代開發(fā)票，得交1萬多的個(gè)稅，現(xiàn)在最好的解決方式是什么？希望老師給個(gè)采納
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請問，我們公司不滿一年，最近剛升級了全電發(fā)票，至前也沒有剩余發(fā)票的庫存。而且也把上個(gè)月報(bào)完稅了。升級全電后授信額度是0元。 讓稅務(wù)主管給批了50萬元。公司不滿一年是m級就算在申請也就1個(gè)月期限又變50萬了，請問我們公司滿一年后，授信額度會(huì)增加嗎，主管給的50萬會(huì)限制系統(tǒng)給的額度嗎。 問了稅務(wù)局，他們也不清楚，才成為試點(diǎn)。 麻煩老師給個(gè)意見。 專管員有個(gè)特權(quán)可以不申請就能給額度。最多50萬。 但是肯定不夠，不夠就要申請他們看資料在批，但是我們這種M級信譽(yù)的就算申請更高的，也就一個(gè)月又恢復(fù)50萬了。 所以想問下，滿一年后，公司授信額度增加，會(huì)不會(huì)被之前專管員批的50萬影響到。 如果有這50萬會(huì)影響到以后電腦調(diào)額的話，那應(yīng)該怎么辦？
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老師你好，我們公司去年12月份又預(yù)提一項(xiàng)費(fèi)用比如說10萬元整，該費(fèi)用的發(fā)票是在23年2月份開來的，但是當(dāng)時(shí)預(yù)提的時(shí)候，因?yàn)榘l(fā)票沒開具，而且當(dāng)初它家每次都開的普通發(fā)票，所以我按含稅價(jià)預(yù)提的費(fèi)用，23年收到發(fā)票后，發(fā)現(xiàn)對方開的是專票，小規(guī)模企業(yè)有一個(gè)0.01稅率的增值稅，因此票面不含稅金額為9.9萬元+0.1萬元的增值稅，我在沖該筆預(yù)提費(fèi)用時(shí)，只能用不含稅金額9.9萬元去沖當(dāng)初預(yù)提的，剩下的0.1萬元無法沖減費(fèi)用，于是在23年做22年所得稅匯算清繳時(shí)，把0.1萬元做了調(diào)增處理，現(xiàn)在是納稅申報(bào)的問題解決了，但是在賬務(wù)上，我要怎么處理這個(gè)0.1萬元多出來的應(yīng)付款呀，因?yàn)樵?3年做沖預(yù)提費(fèi)用時(shí)，0.1萬元這個(gè)部分是做的借進(jìn)項(xiàng)稅金，貸其他應(yīng)付款，感覺這樣重復(fù)做了，有什么辦法不重復(fù)也能正確入賬呢，麻煩老師解答下，謝謝
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老師，23年2月稅務(wù)局給了異常發(fā)票通知一共有四張，3張發(fā)票在21年認(rèn)證，大概有30多萬，22年4月只認(rèn)證了一張，9萬多，我想問下在22年匯算清繳時(shí)必須全都調(diào)出來是嗎？如果調(diào)的話這兩個(gè)年度應(yīng)該怎么調(diào)？
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老師請問一下，我們公司在21年有一批國五的自卸貨車，由于當(dāng)時(shí)政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶，7月1日以后開出來的都不只可以上戶，我們供應(yīng)商開了200多臺車到我們銷售公司，我們又把票開在物流公司把戶上好，但是車子全部未實(shí)銷，在這后面賣一到付一臺車的貨款，到現(xiàn)在都還有幾十萬的未付清，增值稅開票產(chǎn)生納稅義務(wù)，所得稅的話，可以按分期付款確認(rèn)收入嗎，是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎？這樣操作是合理的嗎？謝謝
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出了庫了
不知道啥原因，應(yīng)該是老板的原因
只要做了成本費(fèi)用的匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
老師，那這40萬調(diào)出來的話22年是按2.5%繳納？
調(diào)整之后利潤在1,000,000以內(nèi)的是的
老師，那21年扣的30多萬當(dāng)時(shí)是按照5%扣的，不影響吧？
你好 21年也是2.5%的稅率
哦，好的，老師那就行
非常感謝！
不用客氣 工作愉快
老師，21年不是5%嗎？
2021年看下這個(gè)政策的
老師，21年和22年的政策是一樣的？
利潤100萬以內(nèi)的一樣啊
好的，明白了，謝謝！
不用客氣，工作愉快