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同學(xué)你好（一）購進(jìn)出口貨物時，取得增值稅專用發(fā)票：借：庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） ? ? ? 貸：應(yīng)付賬款/銀行存款（二）確認(rèn)外銷貨物的銷售收入，根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額：借：應(yīng)收賬款等 ? ? ? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入（三）結(jié)轉(zhuǎn)成本：借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? ?貸：庫存商品（四）根據(jù)征稅率與退稅率的差率，將不可退的進(jìn)項稅計入成本：借：主營業(yè)務(wù)成本（征退稅差額） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）（五）貨物出口后，根據(jù)退稅率，計算應(yīng)收出口退稅額：借：應(yīng)收出口退稅款（增值稅） ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（六）收到出口退稅款：借：銀行存款 ? ? ? ?貸：應(yīng)收出口退稅款（增值稅）

2023-05-23

快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:17

老師，這些我能不能看懂，還有一個問題，那就是這樣一套分錄坐下來，“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅”科目還是有余額沒有結(jié)轉(zhuǎn)啊

齊紅老師解答 2023-05-23 14:25

這個就是有余額的哦

快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:32

這個余額一直掛著嗎，不用想方法結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎

齊紅老師解答 2023-05-23 14:38

嗯這個可以的哦不用結(jié)轉(zhuǎn)

快賬用戶7749 追問 2023-05-23 14:40

應(yīng)為一般進(jìn)行稅額，銷項稅額這些都會結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在這個出口退稅科目的余額卻是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，看著有點(diǎn)怪

齊紅老師解答 2023-05-23 14:51

這個是不用結(jié)轉(zhuǎn)的

快賬用戶7749 追問 2023-05-23 15:56

但是這樣做，不曉得是不是系統(tǒng)的問題，出來的財務(wù)報表里面應(yīng)交稅費(fèi)是有余額的，剛好是出口退稅的余額，看上去就是欠稅未交一樣，怎的沒有問題嗎

齊紅老師解答 2023-05-23 16:08

這個你可以問問當(dāng)?shù)?2366

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