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演示賬套

Q

國(guó)企單位之前都是正常運(yùn)營(yíng)自負(fù)盈虧，近幾年上級(jí)不讓有大量業(yè)務(wù)，只有有零星收入，目前為了維持公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)，上級(jí)財(cái)政年初撥款維持公司運(yùn)營(yíng)，年末花不完的撥款上交，分錄如何做？實(shí)際收到專(zhuān)項(xiàng)撥款時(shí) 　　借：銀行存款　　貸：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目　　撥款使用時(shí) 　　借成本或者費(fèi)用等科目　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款/應(yīng)付賬款　　　同時(shí) 　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目　　貸：資本公積—撥款轉(zhuǎn)入　　未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的部分，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目　　貸：管理費(fèi)用　　撥款項(xiàng)目完成后，如有撥款結(jié)余需上交的　　借：專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款—項(xiàng)目　　貸：銀行存款 2023-05-19 15:02 為什么要沖減管理費(fèi)用？沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目？未讀2023-05-19 15:06:56 未形成資產(chǎn)需核銷(xiāo)的是什么？我不太理解

2023-05-19 15:11

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-05-19 15:41

專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款金額大于結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)的成本部分，即未形成資產(chǎn)部分，這部分需要進(jìn)行核銷(xiāo)

齊紅老師解答 2023-05-19 15:42

沖減管理費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)科目要根據(jù)發(fā)生費(fèi)用的性質(zhì)來(lái)確定

快賬用戶4368 追問(wèn) 2023-05-19 15:50

未形成資產(chǎn)的部分，我們需要上交，等第二年重新劃撥

快賬用戶4368 追問(wèn) 2023-05-19 15:53

這樣的話還需要核銷(xiāo)嗎？

齊紅老師解答 2023-05-19 15:59

未形成資產(chǎn)的部分要核銷(xiāo)的，返還的時(shí)候是借：長(zhǎng)期應(yīng)付款，貸：銀行存款

快賬用戶4368 追問(wèn) 2023-05-19 16:07

核銷(xiāo)屬于哪個(gè)部分的會(huì)計(jì)知識(shí)，我去補(bǔ)補(bǔ)知識(shí)，唉！真是不理解為啥要核銷(xiāo)，這個(gè)疑問(wèn)已經(jīng)很久了

齊紅老師解答 2023-05-19 16:24

同學(xué)你好，可以看看企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南中的專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款和政府補(bǔ)助

快賬用戶4368 追問(wèn) 2023-05-19 16:44

好的，謝謝

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