早上好老師！請教一個問題：2022年度做了一筆以前年度調(diào)整，分錄如下 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅506 貸：利潤分配—未分配利潤506 現(xiàn)在做財務(wù)年度報告申報，稅務(wù)系統(tǒng)提示圖片內(nèi)容，無法申報，請問該如何調(diào)平報表申報呢？謝謝
你好，修改期初未分配利潤和應(yīng)交稅費。
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老師，您好！20年補了一筆19年的分錄，將以前年度損益調(diào)整（金額是24057.32）結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤后，在申報20年調(diào)整這個月的資產(chǎn)負債表時，需要調(diào)整利潤分配-未分配利潤的年初數(shù)嗎？ 20年做的分錄是 1、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 2、借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 如果直接在資產(chǎn)負債表中把未分配利潤的年初數(shù)改了，那和資產(chǎn)的年初數(shù)不平了，應(yīng)該怎么做?謝謝！
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請教一個具體業(yè)務(wù)問題 2021年12月份計提了一筆所得稅3000元 2022年4月份年報的時候發(fā)現(xiàn)可以彌補以前年度虧損 ，3000元多計提了 4月份調(diào)賬 1、沖回多計提所得稅 借：所得稅 3000 貸：以前年度損益 3000 2、調(diào)整以前年度損益 借：以前年度損益 3000 貸：利潤分配 未分配利潤 3000 4月份財務(wù)報表資產(chǎn)負債表中應(yīng)交稅費期初數(shù)減去3000期末數(shù)加上3000 未分配利潤期初數(shù)加3000，利潤表中本年累計欄所得稅3000 這樣財務(wù)報表就平了，這樣做對嗎
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老師，請教一下 2022年2月多申報并多繳納了附加稅7000元 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，然后繳納1-3月份附加稅時直接抵免 應(yīng)該怎么做分錄呢？ 借：應(yīng)交稅費——城建稅 ——教育費附加 ——地方教育費附加 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào) 貸：利潤分配——未分配利潤 老師，是這樣做分錄嗎？
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你好老師，請教一下，今年匯算清繳以后所得稅調(diào)增了，我做了一筆分錄，借利潤分配-未分配利潤，貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅，然后發(fā)現(xiàn)當(dāng)月財務(wù)報表勾稽關(guān)系不平了 利潤表的凈利潤+未分配利潤期初數(shù)＞未分配利潤期末數(shù)，這種的要怎么調(diào)呢
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早上好老師！請教一個問題：2022年度做了一筆以前年度調(diào)整，分錄如下 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅506 貸：利潤分配—未分配利潤506 現(xiàn)在做財務(wù)年度報告申報，稅務(wù)系統(tǒng)提示圖片內(nèi)容，無法申報，請問該如何調(diào)平報表申報呢？謝謝
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老師，是修改資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費減506，期初為分配利潤加上506嗎
是的，是的，是這么做的。
利潤表里期末和期初要調(diào)嗎
你好，利潤表不修改的。
利潤表里面沒有期初和期末。
那我現(xiàn)在改成資產(chǎn)負債表里的應(yīng)交稅費減506元，年初未分配利潤加506元之后，兩個表還是不平
你好，你是怎么修改的？
改之前的數(shù)據(jù)
改之后的數(shù)據(jù)
你好，最后一列是期初余額是不是？
是的老師
加上 應(yīng)交稅費是加上 未分配利潤減少
還是不平
老師這是改之前的報表
你看一下你之前差異是多少。
不是就差一著這個一個506。
對，之前就差506這數(shù)據(jù)，但是應(yīng)交稅費加506之后便成1013.42，未分配利潤減506元之后變成2481.75
你最后那兩個表格發(fā)過來的勾稽關(guān)系再算一下，這兩個差額不是506。
調(diào)后報表
調(diào)后報表
這個圖片里面24452.97減2988.46-506.71= 20957.8 你的未分配利潤應(yīng)該是2988.46減506.71就是正確的。
所以未分配利潤減少506.71就可以了。
老師，那資產(chǎn)負債表年初未分配利潤這個數(shù)要填成2988.46-506.71=2481.75嗎？這個年初數(shù)不會填現(xiàn)在
對的，是的年初數(shù)就是填寫這一個，年初數(shù)填2988.46減506.71填寫這一個。